GF ENERGIA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000598946

Podsumowanie

aktywa

11,7 mln

przychód

80,4 mln

zysk

479 tys.

wartość firmy

57,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. ANDRZEJA STRUGA, 47

Kod pocztowy

70-784

Rejestracja

2016-02-01

Rozpoczęcie działalności

2003-01-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.gfenergia.pl

Email

biuro@gfenergia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB KOMANDYTARIUSZE SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY JAKO PEŁNOMOCNICY LUB PROKURENCI. ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA GF ENERGIA GÓRSKI I FROMHOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA). OSOBA REPREZENTUJĄCA KOMPLEMENTARIUSZA - JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA MARTIN FROMHOLZ LUB JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA ŁUKASZ ANDRZEJ GÓRSKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Opis

Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw: olej napędowy, benzyna, AdBlue
Dystrybucja olejów i smarów marki Gulf i Daytona w województwie zachodniopomorskim
Transport paliw krajowy i międzynarodowy z nowoczesnymi autocysternami
Oferowanie produktów klasy PREMIUM dla przemysłu ciężkiego
Wsparcie dla lokalnych szkół, sportowców i organizacji społecznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gf energia osiągnęła 80 420 523 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 211 048 zł. Pozostałe przychody to 209 475 zł.

Całkowite koszty wyniosły 79 732 119 zł.

Zysk netto wyniósł 478 930 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 582 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 420 523 zł w 2024 roku.
• 80 324 877 zł w 2023 roku.
• 110 756 029 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 930 zł w 2024 roku.
• 46 005 zł w 2023 roku.
• 133 816 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48343482.17

400561.26

65285997.8

347663.92

54186308.31

404782.77

53685972.74

944510.17

74190602.7

858411.93

110756028.97

133815.74

80324877.08

46004.54

80420523.46

478929.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gf energia wynosi 957 tys. zł.

EBITDA Gf energia wynosi 1,2 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 956 857 zł w 2024 roku.
• 16 917 zł w 2023 roku.
• 594 860 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 68 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 203 610 zł w 2024 roku.
• 297 998 zł w 2023 roku.
• 932 720 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gf energia wynosi 57 654 298 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 124 896 zł a 201 051 309 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 285 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 654 298 zł w 2024 roku.
• 55 510 550 zł w 2023 roku.
• 76 145 895 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

827829.73

34659062.88

120858705.43

1148779.06

46063433.27

163214994.5

955282.42

38698619.04

135465770.78

1421036.04

40989725.21

134214931.85

1887631.24

54781680.76

185476506.75

1338157.4

76145894.67

276890072.43

460045.4

55510550.09

200812192.7

2124896.39

57654297.5

201051308.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gf energia wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 781 638 zł.

Koszty operacyjne Gf energia wyniosły 79 254 191 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 134 868 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 781 638 zł w 2024 roku
• 1 666 046 zł w 2023 roku
• 1 764 797 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gf energia wyniosła 11 744 702 zł.

a

ktywa trwałe to 2 571 370 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 173 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 744 702 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 833 195 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 911 507 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 744 702 zł w 2024 roku.
• 12 354 668 zł w 2023 roku.
• 13 025 146 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9731234.23

9607730.51

10203818.9

9478672.17

11731701.67

13025145.95

12354668.06

11744702.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.36

0.01

0.04

0.23

0.01

0.04

0.32

0.01

0.1

0.5

0.02

0.07

0.34

0.02

0.01

0.06

0.01

0

0.02

0

0.04

0.17

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gf energia wyniosły 8 911 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 744 702 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 911 507 zł w 2024 roku
• 9 985 850 zł w 2023 roku
• 10 660 774 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9731234.23

8627461.26

0.89

9607730.51

8076025.1

0.84

10203818.9

8930109.01

0.88

9478672.17

7583957.45

0.8

11731701.67

9214860.02

0.79

13025145.95

10660773.86

0.82

12354668.06

9985849.56

0.81

11744702.24

8911507.05

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gf energia wykazała przychody na poziomie 80 420 523 zł.

Organizacja zarobiła 676 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 197 875 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 268 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 875 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 139 048 zł w 2022 roku

Wartość

0

224063

139048

0

197875

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Gf energia wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81364

0.85304

0.83522

0.72939

0.4655

0.41126

0.6136

0.77083

0

0.81237

0.87703

0.84097

0.67496

0.49429

0.41307

0.64547

0.69005

0

0.81702

0.85227

0.84266

0.69243

0.48092

0.41683

0.63122

0.73769

0

0.86543

0.86858

0.81903

0.64081

0.56925

0.5106

0.73749

0.8089

0

0.79014

0.86225

0.82606

0.66329

0.3139

0.41195

0.58147

0.69278

0.86421

0.57814

0.86286

0.80589

0.71152

0.1942

0.25659

0.39436

0.38296

0.77778

0.58734

0.84887

0.79513

0.70759

0.27912

0.26632

0.29671

0.42147

0

0.78036

0.89167

0.83463

0.69648

0.42517

0.36042

0.60108

0.7027

0.89021

Powiązania

GF ENERGIA - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

GF ENERGIA - wspólnik, reprezentacja

G ŁUKASZ - wspólnik

FROMHOLZ MARTIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.02.2016

"gf Energia" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

25.11.2019

Gf Energia

Organizacja

wspólnik

01.02.2016

25.11.2019

Gf Energia

Organizacja

wspólnik

01.02.2016

Fromholz Martin

Osoba

wspólnik

01.02.2016

G Łukasz

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

01.02.2016

25.11.2019

Gf Energia

Organizacja

reprezentacja

25.11.2019

Gf Energia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GF ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	TORUŃSKIE WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO "LEMIX" SP. Z O.O.	0000051997
2	OLEUM SP. Z O.O.	0000265449
3	O-PAL SP. Z O.O.	0000015173
4	CENTRUM PALIW I ROZPUSZCZALNIKÓW SP. Z O.O.	0000185928
5	OLGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000334819
6	BOSS19 SP. Z O.O.	0000102960
7	ZAKŁAD TRANSPORTU HANDLU I USŁUG SP. Z O.O.	0000521341
8	CENTRUM USŁUG PROEKOLOGICZNYCH SEKTORA NAFTOWEGO CPN	0000041644
9	EPPOL PALIWA SP. Z O.O.	0000466061
10	BLUEBERRYOIL SP. Z O.O. S.K.A.	0000449376
11	CEPEN WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000195293
12	GASOIL SP. Z O.O.	0000658850
13	STU PŁOCK SP. Z O.O.	0000341765
14	"GOMUŁA" SP. J. TADEUSZ GOMUŁA, MARIUSZ GOMUŁA	0000186532
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAK-OIL" SP. Z O.O.	0000183873
16	KLÜBER LUBRICATION POLSKA SP. Z O.O.	0000165795
17	EURAX PLUS PAWLICKI, GŁOCHOWIAK SP. J.	0000319664
18	COAL TRADE SP. Z O.O.	0000433175
19	GOLMEX SP. Z O.O.	0000681742
20	PE-ES ZHS SP. Z O.O.	0000012148
21	SYNTACO SP. Z O.O.	0000761522
22	ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SP. K.	0000609857
23	SAGA-GAZ SP. Z O.O.	0000196041
24	GAZGROD PLUS SP. Z O.O.	0000508478
25	VD SKROBACZ I KWIATKOWSCY SP. J.	0000392876
26	SIWIK INTERTRADE SP. Z O.O.	0000068385
27	TRANSBIK SP. Z O.O.	0000705069
28	STRAAG SP. Z O.O.	0000383599
29	LACHOWICZ ENERGY PARTNER SP. Z O.O.	0000346020
30	EKO-STAR MUSZYŃSKI SP. J.	0000396150

GF ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000598946 NIP 9552058806 REGON 812564004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GF ENERGIA

GF ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000598946 NIP
9552058806 REGON
812564004