Organizacja "eurax plus pawlicki, głochowiak" osiągnęła 87 428 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 391 093 zł. Pozostałe przychody to 37 138 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 284 232 zł.
Zysk netto wyniósł 2 106 861 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 787 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 428 230 zł w 2022 roku.
• 59 618 511 zł w 2021 roku.
• 47 305 590 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 216 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 106 861 zł w 2022 roku.
• 1 860 103 zł w 2021 roku.
• 1 800 670 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eurax plus pawlicki, głochowiak" wynosi 72 623 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 910 651 zł a 218 570 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 356 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 623 580 zł w 2022 roku.
• 52 277 122 zł w 2021 roku.
• 42 268 031 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eurax plus pawlicki, głochowiak" wyniosła 8 518 843 zł.
a
ktywa trwałe to 376 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 142 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 518 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 880 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 933 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 518 843 zł w 2022 roku.
• 7 034 209 zł w 2021 roku.
• 5 431 964 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eurax plus pawlicki, głochowiak" wyniosły 637 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 518 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 637 975 zł w 2022 roku
• 246 161 zł w 2021 roku
• 727 576 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eurax plus pawlicki, głochowiak" wykazała przychody na poziomie 87 428 230 zł.
Organizacja zarobiła 2 106 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 106 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "eurax plus pawlicki, głochowiak" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "EURAX PLUS PAWLICKI, GŁOCHOWIAK"