OLGROS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000334819

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

81,5 mln

zysk

263 tys.

wartość firmy

57,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

STEFANA STARZYŃSKIEGO, 13

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2009-08-14

Rozpoczęcie działalności

2009-08-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.olgros.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZ LUB PROKURENT - KAŻDY Z NICH Z PEŁNYM ZAKRESIE SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Opis

Usługi transportowe w Siedlcach
Prowadzenie stacji paliw w regionie
Sprzedaż paliw w hurt- i detalu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olgros osiągnęła 81 463 167 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 81 457 888 zł. Pozostałe przychody to 5279 zł.

Całkowite koszty wyniosły 81 194 579 zł.

Zysk netto wyniósł 263 309 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 696 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 463 167 zł w 2024 roku.
• 82 734 119 zł w 2023 roku.
• 103 886 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 309 zł w 2024 roku.
• 336 846 zł w 2023 roku.
• 756 663 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34584192.82

351498.4

41867496.22

387321.8

49043426.67

541283.35

52851114.92

1065027.19

71703852.5

1111996.29

103886002.91

756663.2

82734119.34

336846.08

81463166.77

263309.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olgros wynosi 719 tys. zł.

EBITDA Olgros wynosi 1,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 719 458 zł w 2024 roku.
• 773 934 zł w 2023 roku.
• 1 212 121 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 034 420 zł w 2024 roku.
• 1 043 475 zł w 2023 roku.
• 1 495 891 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olgros wynosi 57 783 181 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 421 167 zł a 203 657 917 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 621 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 783 181 zł w 2024 roku.
• 58 894 208 zł w 2023 roku.
• 74 509 363 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

970619.53

25432741.67

86460482.05

949159.97

30410111.31

104668740.55

1127881.24

35988632.42

122608566.68

1584624.81

41078810.18

132127787.3

1772310.74

54022864.24

179259631.25

2225375.24

74509363.31

259715007.27

2390743.85

58894207.73

206835298.35

2421167.22

57783181.39

203657916.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olgros wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olgros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 810 455 zł.

Koszty operacyjne Olgros wyniosły 80 738 430 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 180 222 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 810 455 zł w 2024 roku
• 1 762 375 zł w 2023 roku
• 1 140 030 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olgros wyniosła 10 072 105 zł.

a

ktywa trwałe to 5 003 393 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 068 712 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 072 105 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 228 223 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 843 882 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 827 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 072 105 zł w 2024 roku.
• 10 183 313 zł w 2023 roku.
• 10 712 117 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4276616.51

4350489.9

4500815.15

6100481.31

8453697.72

10712117.14

10183312.99

10072104.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.27

0.01

0.09

0.31

0.01

0.12

0.36

0.01

0.17

0.5

0.02

0.13

0.47

0.02

0.07

0.26

0.01

0.03

0.11

0.01

0

0.03

0.08

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olgros wyniosły 6 843 882 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 072 105 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 551 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 843 882 zł w 2024 roku
• 6 995 655 zł w 2023 roku
• 7 744 950 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4276616.51

2982457.14

0.7

4350489.9

3084943.28

0.71

4500815.15

2996973.5

0.67

6100481.31

3987648.23

0.65

8453697.72

6090616.73

0.72

10712117.14

7744950.16

0.72

10183312.99

6995654.52

0.69

10072104.84

6843881.88

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olgros wykazała przychody na poziomie 81 463 167 zł.

Organizacja zarobiła 333 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 596 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 309 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 596 zł w 2024 roku
• 97 229 zł w 2023 roku
• 186 106 zł w 2022 roku

Wartość

0

31073

186106

97229

70596

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Olgros wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79939

0.81804

0.71148

0.56323

0.4666

0.41145

0.72742

0.69775

0.82431

0.83664

0.72103

0.5471

0.49335

0.41224

0.78176

0.7468

0.85046

0.84342

0.7238

0.50888

0.48

0.41642

0.83257

0.7648

0

0.87777

0.86566

0.755

0.52326

0.57007

0.51057

0.85462

0.80828

0

0.81518

0.85874

0.78285

0.59891

0.44908

0.41213

0.70625

0.78511

0.72549

0.74478

0.85651

0.79068

0.63105

0.32435

0.25758

0.56212

0.6209

0.80324

0.74292

0.85605

0.77633

0.61569

0.28376

0.37924

0.56177

0.57887

0.80806

0.71375

0.84878

0.76208

0.64395

0.28208

0.35636

0.54103

0.52627

0.78229

Powiązania

OLGROS - wspólnik, reprezentacja

G EWA - reprezentacja, wspólnik

G ŁUKASZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2009

Olgros

Organizacja

wspólnik

14.08.2009

17.10.2012

"olgros" Ewa Groszek Maciej Groszek I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

14.08.2009

20.10.2022

G Ewa

Maj 1957

Osoba

wspólnik

14.08.2009

23.02.2021

G Maciej

Październik 1979

Osoba

wspólnik

14.08.2009

G Łukasz

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

20.10.2022

G Ewa

Maj 1957

Osoba

prokurent

13.06.2023

G Łukasz

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

14.08.2009

Olgros

Organizacja

reprezentacja

20.10.2022

G Ewa

Maj 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OLGROS

	Organizacja	Numer KRS
1	O-PAL SP. Z O.O.	0000015173
2	GAZGROD PLUS SP. Z O.O.	0000508478
3	GF ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000598946
4	SKAW-OIL SP. Z O.O.	0000588291
5	SAGA-GAZ SP. Z O.O.	0000196041
6	EPPOL PALIWA SP. Z O.O.	0000466061
7	CENTRUM USŁUG PROEKOLOGICZNYCH SEKTORA NAFTOWEGO CPN	0000041644
8	MOBILE COMPANY SP. Z O.O.	0000623485
9	"GOMUŁA" SP. J. TADEUSZ GOMUŁA, MARIUSZ GOMUŁA	0000186532
10	AUROLAND SP. Z O.O.	0000085286
11	CEPEN WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000195293
12	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. J.	0000082439
13	FAST OIL PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000533397
14	BOSS19 SP. Z O.O.	0000102960
15	GAL-GAZ GALEWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000483155
16	STU PŁOCK SP. Z O.O.	0000341765
17	TORUŃSKIE WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO "LEMIX" SP. Z O.O.	0000051997
18	CENTRUM PALIW I ROZPUSZCZALNIKÓW SP. Z O.O.	0000185928
19	MDS GAS SP. Z O.O.	0000440885
20	OLEUM SP. Z O.O.	0000265449
21	GOLMEX SP. Z O.O.	0000681742
22	ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SP. K.	0000609857
23	EKO-STAR MUSZYŃSKI SP. J.	0000396150
24	P&M PETROL SP. Z O.O.	0000417478
25	SZIC SP. Z O.O.	0000944709
26	PE-ES ZHS SP. Z O.O.	0000012148
27	BLUEBERRYOIL SP. Z O.O. S.K.A.	0000449376
28	OLPOL WAWRZYN SP. Z O.O.	0000872454
29	GTD TANK GRZĄDKOWSKI TOMASZEWSKI DEJNEKA SP. J.	0000615443
30	SIWIK INTERTRADE SP. Z O.O.	0000068385

OLGROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000334819 NIP 8212575212 REGON 141977843

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLGROS

OLGROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000334819 NIP
8212575212 REGON
141977843