EPPOL PALIWA SP. Z O.O. | KRS: 0000466061

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

75,8 mln

zysk

242 tys.

wartość firmy

53,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PABIEROWICE

Adres

, 46 B

Kod pocztowy

05-604

Rejestracja

2013-06-19

Rozpoczęcie działalności

2013-06-19

Kapitał zakładowy

140000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.el-bopaliwa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Opis

Transport i sprzedaż paliw płynnych w Mazowszu
Dystrybucja oleju napędowego, w tym oleju grzewczego EKOTERM
Dostawy z baz paliwowych z udokumentowaną jakością
Hurtowa sprzedaż paliw dla firm oraz klientów indywidualnych
Sprzedaż zbiorników na paliwa z polietylenu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eppol Paliwa osiągnęła 75 824 842 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 75 822 942 zł. Pozostałe przychody to 1900 zł.

Całkowite koszty wyniosły 75 581 345 zł.

Zysk netto wyniósł 241 596 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 632 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 824 842 zł w 2024 roku.
• 74 377 597 zł w 2023 roku.
• 113 735 137 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 596 zł w 2024 roku.
• 89 369 zł w 2023 roku.
• -21 357 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

43396827.95

-11155.61

60626211.83

291213.9

66120812.86

189816.2

63432201

698576.83

85200868.91

98076.27

113735137.36

-21357.13

74377597.36

89369.49

75824841.69

241596.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eppol Paliwa wynosi 408 tys. zł.

EBITDA Eppol Paliwa wynosi 528 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 407 575 zł w 2024 roku.
• 180 350 zł w 2023 roku.
• 141 068 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 528 106 zł w 2024 roku.
• 291 767 zł w 2023 roku.
• 248 220 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eppol Paliwa wynosi 53 101 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 584 908 zł a 189 562 104 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 397 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 101 187 zł w 2024 roku.
• 51 346 253 zł w 2023 roku.
• 77 160 108 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

29315519.93

108492069.88

601136.72

42183466.88

151565529.57

753451.7

45593258.4

165302032.15

1277384.32

46359825.64

158580502.5

980762.7

58544764.42

213002172.27

0

77160108.38

284337843.4

893694.9

51346253.46

185943993.4

1584907.8

53101187.38

189562104.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eppol Paliwa wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eppol Paliwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 025 889 zł.

Koszty operacyjne Eppol Paliwa wyniosły 75 415 366 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 025 889 zł w 2024 roku
• 862 562 zł w 2023 roku
• 920 906 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eppol Paliwa wyniosła 6 174 945 zł.

a

ktywa trwałe to 533 846 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 641 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 174 945 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 113 210 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 061 735 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 174 945 zł w 2024 roku.
• 6 069 626 zł w 2023 roku.
• 7 435 617 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3771765.79

4773058.34

5876074.86

6277297.8

8484431.28

7435617.25

6069625.99

6174945.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

0

0.06

0.36

0.01

0

0.03

0.19

0

0.11

0.41

0.01

0.05

0

-0.01

0

0.01

0.05

0

0.04

0.11

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eppol Paliwa wyniosły 4 061 735 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 174 945 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 061 735 zł w 2024 roku
• 4 198 012 zł w 2023 roku
• 5 653 373 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3771765.79

3259364.06

0.86

4773058.34

3971542.71

0.83

5876074.86

4871472.6

0.83

6277297.8

4574118.71

0.73

8484431.28

6681924.52

0.79

7435617.25

5653372.62

0.76

6069625.99

4198011.87

0.69

6174945.35

4061734.95

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eppol Paliwa wykazała przychody na poziomie 75 824 842 zł.

Organizacja zarobiła 317 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 204 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 596 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 886 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 204 zł w 2024 roku
• 32 311 zł w 2023 roku
• 4542 zł w 2022 roku

Wartość

0

70908

38257

173189

27892

4542

32311

76204

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Eppol Paliwa wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19621

0.83946

0.6969

0.70108

0.27469

0.26703

0.30017

0.19

0

0.7943

0.86892

0.73819

0.66214

0.30162

0.41265

0.7083

0.76848

0.85358

0.75461

0.87812

0.76683

0.64915

0.31649

0.2976

0.58761

0.66385

0.80492

0.8319

0.87991

0.76054

0.58573

0.40935

0.36996

0.75905

0.77053

0.88979

0.58931

0.87798

0.78411

0.66329

0.2233

0.19959

0.41204

0.38633

0.72057

0.10786

0.86598

0.73974

0.66154

0.19461

0.17998

0.2282

0.13511

0.56525

0.63729

0.84651

0.71085

0.61665

0.28235

0.26955

0.48872

0.47782

0.72999

0.70132

0.84028

0.69187

0.63707

0.27967

0.35468

0.59166

0.58544

0.78897

Powiązania

B PIOTR - wspólnik, reprezentacja

W PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2013

01.08.2014

B Piotr

Październik 1965

Osoba

wspólnik

14.10.2021

B Piotr

Październik 1965

Osoba

wspólnik

01.08.2014

14.10.2021

B Piotr

Październik 1965

Osoba

wspólnik

01.08.2014

03.02.2016

W Eliza

Maj 1976

Osoba

wspólnik

19.06.2013

01.08.2014

W Eliza

Maj 1976

Osoba

wspólnik

01.08.2014

14.10.2021

P Dariusz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

19.06.2013

01.08.2014

P Dariusz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

19.06.2013

01.08.2014

W Piotr

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

08.08.2016

14.10.2021

W Piotr

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

01.08.2014

08.08.2016

W Piotr

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

02.04.2019

14.10.2021

W Przemysław

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

03.02.2016

02.04.2019

W Przemysław

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

14.10.2021

W Przemysław

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

03.02.2016

02.04.2019

W Wiktoria

Czerwiec 2003

Osoba

reprezentacja

19.06.2013

B Piotr

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

19.06.2013

03.02.2016

W Eliza

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

03.02.2016

W Przemysław

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Wierzbicki Przemysław posiada 1400 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Banaszek Piotr posiada 1400 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wierzbicki Przemysław (50% udziałów)
• Banaszek Piotr (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2019 do 14.10.2021 był Wąsiewicz Piotr kontrolując 46% udziałów.

W okresie od 08.08.2016 do 02.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Wąsiewicz Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 46%.

Podobne organizacje do EPPOL PALIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	P&M PETROL SP. Z O.O.	0000417478
2	OLGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000334819
3	GF ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000598946
4	CENTRUM USŁUG PROEKOLOGICZNYCH SEKTORA NAFTOWEGO CPN	0000041644
5	GTD TANK GRZĄDKOWSKI TOMASZEWSKI DEJNEKA SP. J.	0000615443
6	GOLMEX SP. Z O.O.	0000681742
7	MOBILE COMPANY SP. Z O.O.	0000623485
8	O-PAL SP. Z O.O.	0000015173
9	AUROLAND SP. Z O.O.	0000085286
10	ELEKTROBENZ CICHOŃ SP. K.	0000759783
11	OLPOL WAWRZYN SP. Z O.O.	0000872454
12	PE-ES ZHS SP. Z O.O.	0000012148
13	TEXOL MILEWSKI, ZAKRZEWSKI SP. J.	0000284285
14	BENZOL SP. Z O.O. SP. K.	0000734186
15	GAZGROD PLUS SP. Z O.O.	0000508478
16	TORUŃSKIE WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO "LEMIX" SP. Z O.O.	0000051997
17	NEST PALIWA SP. Z O.O.	0001010272
18	TRANS-JAN JAN SOMINKA SP. Z O.O.	0000866644
19	SAGA-GAZ SP. Z O.O.	0000196041
20	COAL TRADE SP. Z O.O.	0000433175
21	OLEUM SP. Z O.O.	0000265449
22	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. J.	0000082439
23	EURAX PLUS PAWLICKI, GŁOCHOWIAK SP. J.	0000319664
24	PROAUTO SP. Z O.O.	0000057838
25	CENTRUM PALIW I ROZPUSZCZALNIKÓW SP. Z O.O.	0000185928
26	ZAKŁAD TRANSPORTU HANDLU I USŁUG SP. Z O.O.	0000521341
27	CEPEN WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000195293
28	ECO - ENERGIA SP. Z O.O.	0000255344
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MALNAFT" SP. Z O.O.	0000132313
30	NAFTATRANS SP. Z O.O.	0000407980

EPPOL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000466061 NIP 7972051721 REGON 146732336

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPPOL PALIWA

EPPOL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000466061 NIP
7972051721 REGON
146732336