KRAJOWY INSTYTUT PRAWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O. | KRS: 0000598463

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

10,1 mln

zysk

296 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2016-01-22

Rozpoczęcie działalności

2016-01-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zaufanykontrahent.pl

Email

kontakt@zaufanykontrahent.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność centrów telefonicznych (call center) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność portali internetowych Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność detektywistyczna Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Opis

Analiza danych ponad 2,5 miliona firm w Polsce.
Wystawianie rekomendacji dotyczących wiarygodności biznesowej.
Windykacja zadłużeń w trybie polubownym i sądowym.
Organizacja szkoleń, konferencji i warsztatów dla przedsiębiorców.
Dostarczenie narzędzi minimalizujących ryzyko w biznesie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego osiągnęła 10 052 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 050 276 zł. Pozostałe przychody to 2237 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 754 553 zł.

Zysk netto wyniósł 295 723 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 195 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 052 513 zł w 2024 roku.
• 9 272 039 zł w 2023 roku.
• 8 248 499 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 723 zł w 2024 roku.
• 104 040 zł w 2023 roku.
• 273 008 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1683025.69

-227253.54

2070649.23

297206.29

2581318.12

58014.41

4355999.08

382037.81

6483992.65

23348.52

8248498.9

273008

9272039.47

104039.8

10052513.06

295723.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego wynosi 446 tys. zł.

EBITDA Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego wynosi 448 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 445 700 zł w 2024 roku.
• 161 688 zł w 2023 roku.
• 352 299 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego wynosi 8 483 915 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 599 347 zł a 25 131 283 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 051 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 483 915 zł w 2024 roku.
• 6 975 073 zł w 2023 roku.
• 6 890 556 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1122017.13

4207564.22

0

2569257.98

5176623.08

0

1952936.39

6453295.3

77257.27

4509407.9

10889997.7

57268.66

4473324.51

16209981.63

299524.66

6890555.93

20621247.25

377554.52

6975073.36

23180098.68

599346.84

8483914.61

25131282.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,193% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego wynosi 202 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 402 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 402 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 402 tys. zł w 2024 roku.
• 370 tys. zł w 2023 roku.
• 330 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 737 456 zł.

Koszty operacyjne Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego wyniosły 9 604 576 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 281 611 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 737 456 zł w 2024 roku
• 3 310 551 zł w 2023 roku
• 2 971 135 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego wyniosła 1 620 814 zł.

a

ktywa trwałe to 164 634 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 456 180 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 620 814 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 799 129 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 685 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 620 814 zł w 2024 roku.
• 1 354 255 zł w 2023 roku.
• 1 111 749 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

309167.79

520834.13

602382.98

934818.36

1020946.09

1111748.74

1354255.29

1620814.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.73

0.36

-0.11

-0.14

0.57

-0.88

0.17

0.14

0.1

-0.21

0.04

0.02

0.41

3.71

0.1

0.09

0.02

0.31

0

0.25

0.68

0.04

0.03

0.08

0.21

0.02

0.01

0.18

0.37

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego wyniosły 821 685 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 620 814 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 821 685 zł w 2024 roku
• 850 849 zł w 2023 roku
• 712 383 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

309167.79

943416.6

3.05

520834.13

857876.65

1.65

602382.98

881411.09

1.46

934818.36

831808.66

0.89

1020946.09

944587.87

0.93

1111748.74

712382.52

0.64

1354255.29

850849.27

0.63

1620814.26

821685.14

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego wykazała przychody na poziomie 10 052 513 zł.

Organizacja zarobiła 442 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 146 355 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 723 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 355 zł w 2024 roku
• 73 013 zł w 2023 roku
• 74 786 zł w 2022 roku

Wartość

11859

1470

74786

73013

146355

Wyniki na tle rynku "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe" (82.91.Z)

dane za rok

Organizacja Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03614

0.84188

0.57028

0.90783

0.28962

0.37278

0.08108

0.69585

0.95455

0.86415

0.66084

0.85771

0.68095

0.71649

0.96139

0.07143

0.7947

0.87189

0.66887

0.86765

0.49333

0.58454

0.74007

0.1476

0.92157

0.94118

0.71569

0.59854

0.62332

0.67662

0.92199

0.98901

0.88168

0.74403

0.95238

0.7372

0.65556

0.45327

0.51546

0.62816

0.67037

0.75294

0.9

0.95588

0.74828

0.51852

0.45794

0.495

0.82482

0.80741

0.94758

0.83582

0.95219

0.74627

0.496

0.44949

0.50532

0.71542

0.628

0.9375

0.867

0.94709

0.7402

0.43147

0.46875

0.49664

0.79602

0.7398

0.9375

Powiązania

R PIOTR - wspólnik

J PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik

S WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2016

R Piotr

Luty 1959

Osoba

wspólnik

22.01.2016

S Krzysztof

Maj 1968

Osoba

wspólnik

22.01.2016

S Waldemar

Luty 1964

Osoba

wspólnik

22.01.2016

J Paweł

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

22.01.2016

S Waldemar

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

22.01.2016

J Paweł

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Rabiega Piotr posiada 255 udziałów, które stanowią 25.5% firmy.

Sokołowski Krzysztof posiada 255 udziałów, które stanowią 25.5% firmy.

Sokołowski Waldemar posiada 245 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Juskowiak Paweł posiada 245 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Podobne organizacje do KRAJOWY INSTYTUT PRAWA GOSPODARCZEGO

	Organizacja	Numer KRS
1	EULEO SP. Z O.O.	0000961703
2	ASIRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000405379
3	KANCELARIA WIERZYCIEL SP. Z O.O.	0000620351
4	PRETORIUS SP. Z O.O.	0000213146
5	WINKOR SP. Z O.O.	0000542154
6	DIAL TONE SP. Z O.O.	0000397334
7	REFORM CAPITAL SP. Z O.O.	0000338600
8	BIURO POMOCY KREDYTOWEJ SP. Z O.O.	0000901219
9	AVS POLSKA SP. Z O.O.	0000170733
10	SYSTEMHR SP. Z O.O.	0000966735
11	QUALITY PACKERS SP. Z O.O.	0000208885
12	ARTCEL SP. Z O.O.	0000674950
13	N2WS SP. Z O.O.	0000628817
14	JOBSPOT SP. Z O.O.	0000851425
15	ALTUS RISK MANAGEMENT SERVICES W LIKWIDACJI	0000849822
16	SZAFLARSKI GROUP SP. Z O.O.	0000528059
17	KONKRET SP. Z O.O.	0000539702
18	TAXAT SP. Z O.O.	0000243362
19	VIKTORIA SP. Z O.O.	0000652951
20	WHOLESALE STOCK SP. Z O.O.	0000810946
21	PARTWORK PACK SP. Z O.O.	0000989505
22	PARKER LANE POLSKA SP. Z O.O.	0000499042
23	MENMARK SP. Z O.O. SP. K.	0000654931
24	FOMAR POLAND SP. Z O.O.	0000404319
25	CO-PACK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000539290
26	UNIT WORLD SP. Z O.O.	0000950057
27	BLUE IDEA SP. Z O.O.	0000495934
28	GRUPA KAPITAŁOWA BLITZ PROFIT SP. Z O.O.	0000114667
29	HADYŃSKI INKASO SP. Z O.O.	0000733889
30	WALDMAG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000758968

KRAJOWY INSTYTUT PRAWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000598463 NIP 5272757671 REGON 363591333

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe" (82.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRAJOWY INSTYTUT PRAWA GOSPODARCZEGO

KRAJOWY INSTYTUT PRAWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598463 NIP
5272757671 REGON
363591333