ARBITER SP. Z O.O. | KRS: 0000192448

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

2 mln

zysk

153 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

JAWORNICKA, 8

Kod pocztowy

61-161

Rejestracja

2004-02-13

Rozpoczęcie działalności

1998-04-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arbiter osiągnęła 1 958 077 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 919 066 zł. Pozostałe przychody to 39 011 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 765 742 zł.

Zysk netto wyniósł 153 324 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 958 077 zł w 2024 roku.
• 1 810 491 zł w 2023 roku.
• 1 595 178 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 324 zł w 2024 roku.
• 150 275 zł w 2023 roku.
• 404 548 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

867653.55

17587.77

883154.79

39605.19

0

1235189.49

146861.53

1717835.14

236133.48

2035484.33

121089.22

2285274.17

116311.98

2285274.17

116311.98

1736667.62

-241456.15

1595177.95

404548.39

1810491.31

150274.62

1958076.52

153323.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arbiter wynosi 129 tys. zł.

EBITDA Arbiter wynosi 179 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 129 477 zł w 2024 roku.
• 128 574 zł w 2023 roku.
• 420 302 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 178 738 zł w 2024 roku.
• 162 801 zł w 2023 roku.
• 420 302 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arbiter wynosi 3 388 605 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 469 927 zł a 7 839 608 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 388 605 zł w 2024 roku.
• 3 163 027 zł w 2023 roku.
• 3 901 233 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

175877.7

1235742.95

3130432.92

396051.9

1370299.08

3323245.12

0

1037282.34

3688115

801667.71

2212573.49

4275561.12

978767.82

3068525.17

5220095.04

1069584.73

2910931.17

5704451.92

1156818.32

3145582.36

6169697.72

1119908.73

3108672.76

5972846.56

0

2073954.66

4886273.32

1219587.54

3901233.07

6504466.88

1354933.88

3163026.56

7226314

1469926.53

3388605.04

7839608.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arbiter wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbiter wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arbiter charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 11 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arbiter wynosi 173 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 458 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 458 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 458 tys. zł w 2024 roku.
• 552 tys. zł w 2023 roku.
• 476 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arbiter wyniosły 1 789 589 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 040 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arbiter wyniosła 1 960 185 zł.

a

ktywa trwałe to 651 081 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 309 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 960 185 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 959 902 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 960 185 zł w 2024 roku.
• 1 814 447 zł w 2023 roku.
• 1 634 429 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

790325.17

834616.33

931791.45

1073280.32

1322443.51

1442058.73

1571351.34

1534167.17

1228288.17

1634429.46

1814446.76

1960184.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.04

0

0.14

0.12

0.18

0.14

0.08

0.06

0.07

0.08

0.06

0.05

0.08

0.06

0.05

-0.2

-0.19

-0.14

0.25

0.27

0.25

0.08

0.07

0.08

0.07

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arbiter wyniosły 283 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 960 185 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 zł w 2024 roku
• 7868 zł w 2023 roku
• 8313 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

790325.17

7716.94

0.01

834616.33

3805.05

0

931791.45

9762.7

0.01

1073280.32

4390.04

0

1322443.51

17419.75

0.01

1442058.73

15945.75

0.01

1571351.34

28926.91

0.02

1534167.17

40955.53

0.03

1228288.17

6719.84

0.01

1634429.46

8312.74

0.01

1814446.76

7868.26

0

1960184.62

282.58

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arbiter wykazała przychody na poziomie 1 958 077 zł.

Organizacja zarobiła 168 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 164 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 324 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 998 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 164 zł w 2024 roku
• 15 636 zł w 2023 roku
• 35 325 zł w 2022 roku

Wartość

4190

0

34521

41671

21369

11414

0

35325

15636

15164

Wyniki na tle rynku "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe" (82.91.Z)

dane za rok

Organizacja Arbiter wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25

0

0.25

0.5

0.25

0

0.25

0

0.22222

0.44444

0.14286

0.25

0.14286

0

0.8125

0.61538

0.6875

0

0.55556

0.86667

0.5

0.90909

0.91165

0.85043

0.75502

0.10138

0.69399

0.82883

0.56682

0.92417

0.90909

0.86038

0.76923

0.11067

0.5619

0.58247

0.72201

0.5119

0.92149

0.86093

0.86477

0.78146

0.11765

0.56

0.62319

0.69675

0.49446

0.87302

0.86275

0.87543

0.78105

0.14964

0.56951

0.61194

0.73759

0.55678

0.87786

0.05802

0.86081

0.76792

0.12222

0.34112

0.37629

0.18412

0.14815

0

0.92069

0.84559

0.7931

0.10741

0.73832

0.75

0.82482

0.62593

0.91532

0.86567

0.84462

0.78731

0

0.60606

0.59043

0.71542

0.488

0.84821

0.81773

0.82011

0.77451

0

0.56875

0.56376

0.69154

0.5051

0.80114

Powiązania

K SŁOMCZYŃSKA ANNA - wspólnik, reprezentacja

K HANNA - reprezentacja, wspólnik

K WALDEMAR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2004

24.01.2007

K Hanna

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

24.01.2007

12.07.2011

K Hanna

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

12.07.2011

K Hanna

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

12.07.2011

K Słomczyńska Anna

Lipiec 1986

Osoba

prokurent

12.07.2011

K Waldemar

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

13.02.2004

K Hanna

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

12.07.2011

K Słomczyńska Anna

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Kmiecik Hanna posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kmiecik Słomczyńska Anna posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2011 jest Kmiecik Hanna kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2007 do 12.07.2011 była Kmiecik Hanna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 13.02.2004 do 24.01.2007 najwięcej udziałów posiadała Kmiecik Hanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARBITER

	Organizacja	Numer KRS
1	COF CENTRUM OBSŁUGI FINANSÓW SP. Z O.O.	0000395889
2	APS POLAND S.A.	0000069272
3	REFORM CAPITAL SP. Z O.O.	0000338600
4	KANCELARIA PRAWNA PAWŁOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000203955
5	EMKA SP. Z O.O.	0000635622
6	AVS POLSKA SP. Z O.O.	0000170733
7	BERWA SP. Z O.O.	0000424945
8	DELTAWISE OÜ SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000811210
9	CONSULTUS INVEST SP. Z O.O.	0000356964
10	PRZYSOWA INKASO SP. Z O.O. SP. K.	0000716222
11	BIURO DORADCZO-FINANSOWE "P.M.K." SP. Z O.O.	0000172412
12	BESSER CAPITAL SP. Z O.O.	0000613159
13	AK WINDYKACJA SP. Z O.O.	0000572513
14	POLISH PROCESSING COMPANY SP. Z O.O.	0000990091
15	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000481761
16	ALTUS RISK MANAGEMENT SERVICES W LIKWIDACJI	0000849822
17	UA PARTNER SP. Z O.O.	0000904223
18	VINDICA SP. Z O.O.	0000332523
19	GAMEOVER SP. Z O.O.	0000378911
20	PRETORIUS SP. Z O.O.	0000213146
21	BAFRA SP. Z O.O.	0000141855
22	WINKOR SP. Z O.O.	0000542154
23	PROMESA SERVICE SP. Z O.O.	0000695167
24	STROYEC SP. Z O.O.	0000612492
25	KONSORCJUM DYSTRYBUCJA DETAL SP. Z O.O.	0000376308
26	IN POSTERUM SP. Z O.O.	0000441780
27	MAIL SERWICE POLSKA SP. Z O.O.	0000236623
28	TAXAT SP. Z O.O.	0000243362
29	CREATIVITY SP. Z O.O.	0000740677
30	PILIGRIM UE SP. Z O.O.	0000729469

ARBITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000192448 NIP 7791993980 REGON 631131788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe" (82.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARBITER

ARBITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192448 NIP
7791993980 REGON
631131788