Organizacja Polski Przemysł Mięsny Eco-Dar Group osiągnęła 44 584 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 584 275 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 396 110 zł.
Zysk netto wyniósł 188 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 149 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 584 275 zł w 2024 roku.
• 41 999 043 zł w 2023 roku.
• 24 166 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 165 zł w 2024 roku.
• 264 532 zł w 2023 roku.
• 337 598 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polski Przemysł Mięsny Eco-Dar Group wynosi 397 tys. zł.
EBITDA Polski Przemysł Mięsny Eco-Dar Group wynosi 397 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 397 402 zł w
2024 roku.
• 463 324 zł w
2023 roku.
• 502 901 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 397 402 zł w
2024 roku.
• 466 593 zł w
2023 roku.
• 503 665 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polski Przemysł Mięsny Eco-Dar Group wynosi 32 527 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 881 652 zł a 111 460 689 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 712 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 527 956 zł w 2024 roku.
• 31 188 393 zł w 2023 roku.
• 19 553 430 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polski Przemysł Mięsny Eco-Dar Group wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polski Przemysł Mięsny Eco-Dar Group wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polski Przemysł Mięsny Eco-Dar Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polski Przemysł Mięsny Eco-Dar Group wynosi 665 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,78 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 1,78 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
77 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 665 tys. zł w 2024 roku.
• 739 tys. zł w 2023 roku.
• 527 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,78 mln zł w 2024 roku.
• 1,68 mln zł w 2023 roku.
• 967 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 672 972
zł.
Koszty operacyjne Polski Przemysł Mięsny Eco-Dar Group wyniosły 44 186 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 672 972 zł w 2024 roku
• 467 175 zł w 2023 roku
• 485 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polski Przemysł Mięsny Eco-Dar Group wyniosła 6 138 971 zł.
a
ktywa trwałe to 2 091 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 047 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 138 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 736 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 402 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 597 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 138 971 zł w 2024 roku.
• 4 977 635 zł w 2023 roku.
• 6 351 876 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polski Przemysł Mięsny Eco-Dar Group wyniosły 3 402 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 138 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 402 377 zł w 2024 roku
• 2 136 432 zł w 2023 roku
• 3 562 858 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polski Przemysł Mięsny Eco-Dar Group wykazała przychody na poziomie 44 584 275 zł.
Organizacja zarobiła 257 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 504 zł w 2024 roku
• 16 376 zł w 2023 roku
• 29 224 zł w 2022 roku