PW Wojciech Stańczak to firma z długoletnim doświadczeniem w obrębie branży mięsnej, która za główny cel stawia jakość swoich produktów. Organizacja ta zajmuje się dystrybucją różnorodnych artykułów mięsnych, starając się dostarczać rozwiązania zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. PW Stańczak nieustannie rozwija swoje usługi, wprowadzając nowoczesne metody działania, aby zapewnić klientom ofertę, która jest nie tylko konkurencyjna, ale również odpowiada na ich potrzeby. Przez lata działalności firma zyskała reputację solidnego dostawcy, który dąży do satysfakcji swoich partnerów handlowych. Jej misją jest oferowanie najwyższej jakości produktów, co odzwierciedla ich motto: 'Najważniejsza jest jakość'. PW Wojciech Stańczak zaprasza do współpracy, podkreślając znaczenie relacji partnerskich oraz odpowiedzialności za oferowane towary.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pw wojciech stańczak osiągnęła 49 520 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 456 190 zł. Pozostałe przychody to 64 716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 582 819 zł.
Zysk netto wyniósł 2 873 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 506 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 520 906 zł w 2024 roku.
• 29 302 380 zł w 2023 roku.
• 24 490 951 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 957 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 873 371 zł w 2024 roku.
• 801 996 zł w 2023 roku.
• 1 176 868 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pw wojciech stańczak wynosi 3,66 mln zł.
EBITDA Pw wojciech stańczak wynosi 3,66 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pw wojciech stańczak wynosi 47 418 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 911 273 zł a 123 802 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 806 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 418 695 zł w 2024 roku.
• 24 105 018 zł w 2023 roku.
• 22 590 937 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pw wojciech stańczak wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 544 510
zł.
Koszty operacyjne Pw wojciech stańczak wyniosły 45 792 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 544 510 zł w 2024 roku
• 327 907 zł w 2023 roku
• 471 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pw wojciech stańczak wyniosła 11 022 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 022 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 022 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 881 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 140 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 674 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 022 028 zł w 2024 roku.
• 5 467 123 zł w 2023 roku.
• 7 349 244 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pw wojciech stańczak wyniosły 7 140 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 022 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 380 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 140 331 zł w 2024 roku
• 3 650 974 zł w 2023 roku
• 5 274 361 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pw wojciech stańczak wykazała przychody na poziomie 49 520 906 zł.
Organizacja zarobiła 3 570 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 697 538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 873 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 232 513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 697 538 zł w 2024 roku
• 218 534 zł w 2023 roku
• 288 230 zł w 2022 roku