Organizacja Firma dystrybucyjna "kabanos" k.szepioła, s.stefański osiągnęła 62 200 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 129 526 zł. Pozostałe przychody to 71 011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 922 076 zł.
Zysk netto wyniósł 1 207 450 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 733 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 200 537 zł w 2022 roku.
• 53 623 973 zł w 2021 roku.
• 53 998 087 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 207 450 zł w 2022 roku.
• 729 808 zł w 2021 roku.
• 1 944 982 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma dystrybucyjna "kabanos" k.szepioła, s.stefański wynosi 49 110 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 813 214 zł a 155 501 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 110 038 zł w 2022 roku.
• 41 778 552 zł w 2021 roku.
• 47 480 033 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma dystrybucyjna "kabanos" k.szepioła, s.stefański wyniosła 7 650 795 zł.
a
ktywa trwałe to 1 779 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 871 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 650 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 750 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 899 843 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 663 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 650 795 zł w 2022 roku.
• 7 592 679 zł w 2021 roku.
• 7 893 697 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma dystrybucyjna "kabanos" k.szepioła, s.stefański wyniosły 3 899 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 650 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 899 843 zł w 2022 roku
• 3 446 007 zł w 2021 roku
• 2 958 526 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma dystrybucyjna "kabanos" k.szepioła, s.stefański wykazała przychody na poziomie 62 200 537 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Firma dystrybucyjna "kabanos" k.szepioła, s.stefański wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do FIRMA DYSTRYBUCYJNA "KABANOS" K.SZEPIOŁA, S.STEFAŃSKI