Organizacja Polski sklep osiągnęła 32 058 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 058 598 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 221 349 zł.
Zysk netto wyniósł 837 249 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 686 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 058 598 zł w 2023 roku.
• 31 157 656 zł w 2022 roku.
• 30 052 349 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 279 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 837 249 zł w 2023 roku.
• 1 264 406 zł w 2022 roku.
• 1 218 370 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polski sklep wynosi 27 215 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 493 769 zł a 80 146 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 071 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 215 162 zł w 2023 roku.
• 27 695 228 zł w 2022 roku.
• 25 825 906 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polski sklep wyniosła 5 642 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 642 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 642 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 325 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 317 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 880 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 642 577 zł w 2023 roku.
• 4 089 109 zł w 2022 roku.
• 3 804 269 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polski sklep wyniosły 2 317 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 642 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 772 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 317 553 zł w 2023 roku
• 1 601 333 zł w 2022 roku
• 2 580 899 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polski sklep wykazała przychody na poziomie 32 058 598 zł.
Organizacja zarobiła 1 042 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 204 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 837 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 769 zł w 2023 roku
• 299 403 zł w 2022 roku
• 300 715 zł w 2021 roku
Organizacja Polski sklep wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tordi Fabrizio
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.11.2020 jest
Tordi Fabrizio
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2020 do 02.11.2020
był Juszkiewicz Jacek
kontrolując 100% udziałów.