Produkcja na poziomie 10 tysięcy sztuk tygodniowo, 95% w formie elementów.
Dostawy dla odbiorców krajowych, europejskich oraz z Azji, Afryki i obu Ameryk.
Certyfikacja systemu jakości BRC i nowoczesna baza logistyczna.
Rodzinna firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży.
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy Sp. z o.o. to rodzinna firma z bogatą historią sięgającą lat 90. XX wieku. Została założona przez Zbigniewa i Bogdana Marcinkowskich i od swojego powstania specjalizuje się w branży mięsnej, koncentrując się na uboju trzody chlewnej oraz rozbiorze mięsa wieprzowego. W ciągu ostatnich dwóch lat firma odnotowała znaczący wzrost produkcji, osiągając ubojowalność około 10 tysięcy sztuk tygodniowo, z czego 95% sprzedawane jest w formie elementów. Odbiorcy produktów obejmują rynek krajowy oraz europejski, lecz dzięki dużej elastyczności i umiejętności dostosowywania się do wymagań klientów, firma współpracuje ponadto z odbiorcami z Azji, Afryki i obu Ameryk. Duch innowacji oraz troska o jakość usług odzwierciedla się w certyfikacji systemu jakości BRC, która została wdrożona w 2010 roku. Dzięki nowoczesnej bazie logistyczno-transportowej, firma zapewnia terminowe dostawy mięsa do swoich klientów. Zbigniew i Bogdan Marcinkowscy, jako doświadczeni liderzy w branży, ciągle pracują nad dalszym rozwojem oraz poprawą wydajności działania przedsiębiorstwa, co czyni ich ekspertami w sektorze mięsnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy osiągnęła 498 538 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 498 538 379 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 494 465 593 zł.
Zysk netto wyniósł 4 072 786 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 463 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 538 379 zł w 2024 roku.
• 421 911 809 zł w 2023 roku.
• 371 761 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 427 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 072 786 zł w 2024 roku.
• -5 514 527 zł w 2023 roku.
• 492 069 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy wynosi 8,08 mln zł.
EBITDA Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy wynosi 10,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
670 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 077 959 zł w
2024 roku.
• -952 293 zł w
2023 roku.
• 3 845 411 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
729 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 984 060 zł w
2024 roku.
• 1 560 071 zł w
2023 roku.
• 6 274 327 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy wynosi 361 751 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 101 214 zł a 1 246 345 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 251 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 361 751 278 zł w 2024 roku.
• 291 321 164 zł w 2023 roku.
• 263 991 614 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 2,09% w 2023 roku.
• 2,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 1,57% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy wynosi 5,5 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
301 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5,5 mln zł w 2024 roku.
• 3,52 mln zł w 2023 roku.
• 3,9 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,94 mln zł w 2024 roku.
• 16,88 mln zł w 2023 roku.
• 14,87 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 343 330
zł.
Koszty operacyjne Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy wyniosły 490 460 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 111 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 343 330 zł w 2024 roku
• 13 692 036 zł w 2023 roku
• 13 858 805 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy wyniosła 84 831 327 zł.
a
ktywa trwałe to 38 688 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 143 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 831 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 468 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 363 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 078 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 831 327 zł w 2024 roku.
• 90 710 497 zł w 2023 roku.
• 89 058 332 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy wyniosły 67 363 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 831 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 213 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 363 041 zł w 2024 roku
• 77 314 997 zł w 2023 roku
• 70 148 306 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy wykazała przychody na poziomie 498 538 379 zł.
Organizacja zarobiła 4 133 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 072 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -46 662 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 654 zł w 2024 roku
• 66 188 zł w 2023 roku
• 37 567 zł w 2022 roku
Organizacja Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.