IR-BUD TARGOSZ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000585471

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

25,6 mln

zysk

167 tys.

wartość firmy

20,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

LAS

Adres

UL. SPOKOJNA, 7

Kod pocztowy

34-323

Rejestracja

2015-11-10

Rozpoczęcie działalności

2015-11-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST: A) KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA), C) PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA).

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe badania i analizy techniczne Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ir-Bud Targosz osiągnęła 25 557 265 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 557 265 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 390 504 zł.

Zysk netto wyniósł 166 761 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 143 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 557 265 zł w 2024 roku.
• 25 427 130 zł w 2023 roku.
• 18 537 994 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -93 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 761 zł w 2024 roku.
• 541 466 zł w 2023 roku.
• 675 404 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10552706.11

819161.72

11888518

873804.88

11916706.89

905487.47

9799869.79

967538.77

12617487.17

1352528.73

18537993.62

675403.71

25427130.39

541466.22

25557264.83

166761.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ir-Bud Targosz wynosi 388 tys. zł.

EBITDA ir-Bud Targosz wynosi 602 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 387 770 zł w 2024 roku.
• 706 724 zł w 2023 roku.
• 863 947 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 602 054 zł w 2024 roku.
• 955 377 zł w 2023 roku.
• 960 714 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ir-Bud Targosz wynosi 20 274 589 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 667 611 zł a 63 893 162 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 382 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 274 589 zł w 2024 roku.
• 21 561 583 zł w 2023 roku.
• 17 098 475 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

286932.1

10598716.38

26381765.27

567285.76

11988183.94

29721295

481669.81

12048090.95

29791767.23

832323.89

11235725.49

24499674.47

2221720.43

16043493.47

31543717.93

2038197.75

17098475

46344984.05

2444297.42

21561582.55

63567825.98

1667611.4

20274589.38

63893162.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ir-Bud Targosz wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ir-Bud Targosz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 168 766 zł.

Koszty operacyjne ir-Bud Targosz wyniosły 25 169 494 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 117 539 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 168 766 zł w 2024 roku
• 1 008 615 zł w 2023 roku
• 554 547 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ir-Bud Targosz wyniosła 6 036 651 zł.

a

ktywa trwałe to 3 137 284 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 899 368 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 036 651 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 425 824 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 610 827 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 749 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 036 651 zł w 2024 roku.
• 5 680 577 zł w 2023 roku.
• 5 416 533 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

787419.8

1159266.18

1329678.79

1816464.13

3051669.13

5416532.54

5680576.79

6036651.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.04

2.14

0.08

0.75

1.16

0.07

0.68

1.41

0.08

0.53

0.87

0.1

0.44

0.46

0.12

0.11

0.12

0.25

0.05

0.04

0.1

0.17

0.03

0.02

0.03

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ir-Bud Targosz wyniosły 2 610 827 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 036 651 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 610 827 zł w 2024 roku
• 2 421 514 zł w 2023 roku
• 2 698 936 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

787419.8

404843.67

0.51

1159266.18

402885.17

0.35

1329678.79

687452.38

0.52

1816464.13

706698.95

0.39

3051669.13

89375.22

0.03

5416532.54

2698935.54

0.5

5680576.79

2421513.57

0.43

6036651.42

2610827.06

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ir-Bud Targosz wykazała przychody na poziomie 25 557 265 zł.

Organizacja zarobiła 312 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 145 541 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 761 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 792 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 541 zł w 2024 roku
• 127 721 zł w 2023 roku
• 163 547 zł w 2022 roku

Wartość

0

144157

163547

127721

145541

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja ir-Bud Targosz wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9287

0.62668

0.32998

0.49361

0.93929

0.93772

0.99611

0.97939

0

0.91495

0.61664

0.40206

0.36131

0.90632

0.90287

0.99548

0.96809

0

0.89145

0.5959

0.4094

0.51902

0.90154

0.9123

0.98734

0.97014

0

0.86701

0.58067

0.47059

0.38489

0.91064

0.9141

0.96864

0.92287

0

0.87004

0.56035

0.57046

0.08937

0.92966

0.93511

0.96457

0.79022

0.89145

0.78679

0.59405

0.71906

0.52566

0.8053

0.84322

0.70599

0.66549

0.87262

0.77191

0.70463

0.71745

0.47368

0.56999

0.63921

0.70693

0.63879

0.8657

0.44121

0.69339

0.71072

0.52766

0.24353

0.3753

0.34534

0.30794

0.84286

Powiązania

TARGOSZ - wspólnik, reprezentacja

T IRENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2015

T Irena

Luty 1972

Osoba

wspólnik

10.11.2015

Targosz

Organizacja

reprezentacja

10.11.2015

Targosz

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IR-BUD TARGOSZ

	Organizacja	Numer KRS
1	NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000176597
2	HADEM SP. Z O.O.	0000880218
3	MIX-BUD BIS SP. Z O.O.	0000973942
4	ELJOR SP. Z O.O.	0000531303
5	"STACJA PALIW SAK" SP. J. W ŚWIDWINIE	0000082383
6	AIR ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000639025
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE EXPORT - IMPORT KARPOL	0000271009
8	F.H.U.MK BOROWSCY BOROWSKI MICHAŁ,BOROWSKA KRYSTYNA	0000182754
9	SZKOPEK - RADOSŁAW I GRZEGORZ SZKOPEK SP. J.	0000184297
10	ARBI PLUS SP. Z O.O.	0000821793
11	OLIBENZ SP. Z O.O. SP. J.	0000922536
12	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
13	AS-BUD SP. Z O.O.	0000589761
14	TOMEX SP. J. TOMASZ MILISZKIEWICZ	0000057081
15	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAMAK" SP. Z O.O.	0000994743
16	MARGAZ J.P.MARCHELEWICZ SP. J.	0000282700
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "COMPLEX" SP. Z O.O.	0000167133
18	PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SP. K.	0000300536
19	PEGAZ SP. Z O.O.	0000258371
20	SZPILA SP. J.	0000464054
21	PORT JEZIORKI SP. Z O.O.	0000819226
22	PETRO-SAN SP. Z O.O.	0000015689
23	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
24	STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.	0000009904
25	ROL-MAT SP. Z O.O.	0001019640
26	CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SP. J.	0000148199
27	STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.	0000093310
28	MARATHON PETROL SP. Z O.O.	0000490884
29	J.S.STACHURSCY STACJA PALIW I USŁUGI MOTORYZACYJNE	0000063597
30	BZW PARA SP. J.	0000254604

IR-BUD TARGOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000585471 NIP 5532520062 REGON 362964080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IR-BUD TARGOSZ

IR-BUD TARGOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000585471 NIP
5532520062 REGON
362964080