Organizacja Air energy group osiągnęła 22 176 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 176 107 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 122 488 zł.
Zysk netto wyniósł 53 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 088 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 176 108 zł w 2022 roku.
• 17 163 335 zł w 2021 roku.
• 11 743 461 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 619 zł w 2022 roku.
• 422 730 zł w 2021 roku.
• 286 282 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Air energy group wynosi 16 677 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
536 190 zł a 55 440 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 250 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 677 955 zł w 2022 roku.
• 14 884 834 zł w 2021 roku.
• 10 408 747 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Air energy group wyniosła 5 552 045 zł.
a
ktywa trwałe to 4 862 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 689 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 552 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 239 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 312 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 552 045 zł w 2022 roku.
• 4 462 173 zł w 2021 roku.
• 4 473 271 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Air energy group wyniosły 3 312 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 552 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 312 836 zł w 2022 roku
• 2 126 583 zł w 2021 roku
• 2 560 411 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Air energy group wykazała przychody na poziomie 22 176 108 zł.
Organizacja zarobiła 57 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3858 zł w 2022 roku
• 13 216 zł w 2021 roku
• 69 327 zł w 2020 roku
Organizacja Air energy group wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowok Zbigniew
posiada 12000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lazarek Bogdan
posiada 9600 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Lazarek Klaudia
posiada 2400 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 08.02.2017 jest
Nowok Zbigniew
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2016 do 08.02.2017
był Lazarek Bogdan
kontrolując 90% udziałów.