HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY SP. J. | KRS: 0000007948

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

23,6 mln

zysk

972 tys.

wartość firmy

24,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

WYSOKIE MAZOWIECKIE

Adres

1- GA MAJA, 38

Kod pocztowy

18-200

Rejestracja

2001-04-18

Rozpoczęcie działalności

2004-12-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe badania i analizy techniczne Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handel osiągnęła 23 586 280 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 516 031 zł. Pozostałe przychody to 70 249 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 543 703 zł.

Zysk netto wyniósł 972 328 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 332 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 586 280 zł w 2024 roku.
• 24 597 817 zł w 2023 roku.
• 31 242 143 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 972 328 zł w 2024 roku.
• 753 780 zł w 2023 roku.
• 1 076 208 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14256840.97

508038.05

17407843.59

579619.35

18238573.8

389278.06

15076782.57

678828.07

20797495.06

976941.75

31242143.23

1076208.25

24597817.38

753780.03

23586280.07

972327.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handel wynosi 902 tys. zł.

EBITDA Handel wynosi 1,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 902 080 zł w 2024 roku.
• 698 302 zł w 2023 roku.
• 1 061 299 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 67 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 181 072 zł w 2024 roku.
• 989 479 zł w 2023 roku.
• 1 478 060 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handel wynosi 24 180 308 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 566 809 zł a 58 965 700 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 767 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 180 308 zł w 2024 roku.
• 24 751 228 zł w 2023 roku.
• 30 429 663 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5080380.5

18808418.11

38782428.08

4637428.79

18561135.24

43519608.98

3892780.6

18950534.12

45596434.5

5818840.61

18585341.27

37691956.42

6197369

23970132.71

51993737.65

5296734.93

30429663.42

78105358.08

5337563.41

24751228.45

61494543.45

4566809.38

24180307.98

58965700.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 575 655 zł.

Koszty operacyjne Handel wyniosły 22 613 951 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 421 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 575 655 zł w 2024 roku
• 485 982 zł w 2023 roku
• 398 729 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handel wyniosła 6 840 629 zł.

a

ktywa trwałe to 3 281 077 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 559 551 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 840 629 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 089 079 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 751 550 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -551 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 840 629 zł w 2024 roku.
• 8 183 146 zł w 2023 roku.
• 7 855 337 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10703546.65

7079783.56

7566952.01

8671487.67

8672062.37

7855337.06

8183145.92

6840628.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.04

0.08

0.09

0.04

0.03

0.05

0.06

0.03

0.02

0.08

0.09

0.04

0.11

0.12

0.05

0.14

0.15

0.03

0.09

0.11

0.03

0.14

0.16

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handel wyniosły 751 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 840 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 751 550 zł w 2024 roku
• 1 066 395 zł w 2023 roku
• 793 024 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10703546.65

1007939.63

0.09

7079783.56

896545.18

0.13

7566952.01

587788.44

0.08

8671487.67

913033.52

0.11

8672062.37

408903.7

0.05

7855337.06

793023.82

0.1

8183145.92

1066394.71

0.13

6840628.72

751549.54

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handel wykazała przychody na poziomie 23 586 280 zł.

Organizacja zarobiła 972 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 972 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 272 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

120902

133259

83670

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Handel wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86654

0.70537

0.92048

0.15536

0.81329

0.77964

0.61965

0.43768

0.93492

0.85567

0.72423

0.84966

0.18522

0.71895

0.77815

0.67059

0.47858

0.93075

0.74444

0.719

0.85641

0.15036

0.5241

0.61497

0.52893

0.39638

0.86489

0.80051

0.70479

0.86104

0.15108

0.62349

0.57264

0.5448

0.3991

0

0.82025

0.70044

0.83291

0.10813

0.76962

0.75213

0.6147

0.41867

0

0.86288

0.73491

0.79849

0.14602

0.70031

0.63136

0.74736

0.53398

0

0.81277

0.69573

0.79915

0.18376

0.69889

0.63921

0.68117

0.54893

0

0.79605

0.66739

0.74089

0.17553

0.69529

0.63317

0.70975

0.53651

0

Powiązania

M WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2001

20.05.2021

M Tadeusz

Luty 1937

Osoba

wspólnik

18.04.2001

M Wojciech

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

18.04.2001

M Grzegorz

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

18.04.2001

20.05.2021

M Tadeusz

Luty 1937

Osoba

reprezentacja

18.04.2001

M Wojciech

Grudzień 1963

Osoba

reprezentacja

18.04.2001

M Grzegorz

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	MILTON TRUSTEE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000809117
2	MAJA SP. J. IRENA I JAN KUCHARZ	0000032018
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AUTO-STACJA" SP. Z O.O.	0000018364
4	"TRANSPETROL" SZPYTMA SP. J.	0000004181
5	ZIELONA STACJA SP. Z O.O.	0000774033
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NICIEJEWSCY	0000011549
7	PPHU "OKTAN" MIODEK ANDRZEJ, MIODEK MAŁGORZATA SP. J.	0000099825
8	AMBER BOGUSŁAWA KOBIERECKA, ROBERT KOBIERECKI SP. J.	0000173730
9	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
10	AUTOMARK SP. Z O.O.	0000269816
11	"ARTEL" CZARNIECKI SP. J.	0000005180
12	CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SP. J.	0000148199
13	MS-TANK SP. Z O.O.	0000421357
14	ELJOR SP. Z O.O.	0000531303
15	FERT SP. Z O.O.	0000280283
16	PAL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000886667
17	PETRO-PLUS ADAM BOGAL SP. J.	0000031904
18	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643
19	JBM SP. Z O.O. SP. K.	0000451781
20	PORT JEZIORKI SP. Z O.O.	0000819226
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
22	KANDEFER SP. Z O.O.	0000550941
23	PK1B SP. Z O.O. SP. K.	0000574743
24	FAROM SKOŁOŻYŃSCY I WSPÓLNICY SP. J.	0000342464
25	STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000471668
26	"TRANS-NAFT" ST.SZPERNA L.KIEŁB SP. J.	0000303016
27	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARKO" M.E.R.M. WIECZOREK	0000109869
28	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
29	PHU MDM UDZIELA,UDZIELA SP. J.	0000457376
30	SKP REMICO SP. Z O.O.	0000363166

HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000007948 NIP 7220001910 REGON 451209245

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY

HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000007948 NIP
7220001910 REGON
451209245