Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "olpas" osiągnęła 31 640 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 637 373 zł. Pozostałe przychody to 2873 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 402 195 zł.
Zysk netto wyniósł 235 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 558 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 640 246 zł w 2022 roku.
• 24 471 967 zł w 2021 roku.
• 20 291 443 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 178 zł w 2022 roku.
• 177 458 zł w 2021 roku.
• 317 276 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "olpas" wynosi 24 302 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 267 859 zł a 79 100 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 978 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 302 068 zł w 2022 roku.
• 19 115 756 zł w 2021 roku.
• 16 832 650 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "olpas" wyniosła 3 340 650 zł.
a
ktywa trwałe to 88 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 252 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 340 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 023 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 340 650 zł w 2022 roku.
• 3 008 757 zł w 2021 roku.
• 4 139 496 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "olpas" wyniosły 316 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 340 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 838 zł w 2022 roku
• 220 386 zł w 2021 roku
• 1 424 940 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "olpas" wykazała przychody na poziomie 31 640 246 zł.
Organizacja zarobiła 289 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 482 zł w 2022 roku
• 31 350 zł w 2021 roku
• 74 760 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "olpas" wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.