ELJOR SP. Z O.O. | KRS: 0000531303

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

29 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

29,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

, 88

Kod pocztowy

87-620

Rejestracja

2014-11-13

Rozpoczęcie działalności

2014-11-13

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eljor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Opis

Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw ciekłych.
Posiadanie pięciu stacji paliw.
Własna flota transportowa do dowozu paliw.
Współpraca z firmami takimi jak SHELL POLSKA, ORLEN S.A., LOTOS PALIWA.
Oferowanie oleju napędowego, oleju opałowego, benzyny bezołowiowej, gazu LPG.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eljor osiągnęła 28 978 755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 926 421 zł. Pozostałe przychody to 52 334 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 531 528 zł.

Zysk netto wyniósł 1 394 892 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 196 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 978 755 zł w 2024 roku.
• 24 308 966 zł w 2023 roku.
• 32 471 887 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 394 892 zł w 2024 roku.
• 621 451 zł w 2023 roku.
• 1 327 321 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13604112.51

441227.6

15520460.02

483273.27

16456000.48

507528.85

16315345.25

866258.65

21452779.13

742521.41

32471887.49

1327320.84

24308966.27

621450.85

28978754.9

1394892.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eljor wynosi 1,38 mln zł.

EBITDA Eljor wynosi 1,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 120 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 382 588 zł w 2024 roku.
• 621 650 zł w 2023 roku.
• 1 312 755 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 142 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 574 120 zł w 2024 roku.
• 784 780 zł w 2023 roku.
• 1 453 128 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eljor wynosi 29 879 153 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 980 414 zł a 72 446 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 624 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 879 153 zł w 2024 roku.
• 22 776 026 zł w 2023 roku.
• 30 575 365 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

672979.39

11507298.13

34010281.27

1035434.34

13315500.77

38801150.05

1416080.98

14416863.36

41140001.2

2065774.97

16407706.4

40788363.13

2622666.02

19894604.42

53631947.82

3618156.65

30575365.01

81179718.72

4084244.79

22776025.7

60772415.67

4980413.98

29879152.91

72446887.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eljor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eljor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 598 613 zł.

Koszty operacyjne Eljor wyniosły 27 543 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 946 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 598 613 zł w 2024 roku
• 527 382 zł w 2023 roku
• 448 890 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eljor wyniosła 7 246 878 zł.

a

ktywa trwałe to 1 106 717 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 140 161 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 246 878 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 640 552 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 606 326 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 762 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 246 878 zł w 2024 roku.
• 5 693 563 zł w 2023 roku.
• 4 993 494 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1907566.02

1988792.39

2345458.62

2988113.83

3676581.26

4993493.5

5693563.29

7246877.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.49

0.04

0.03

0.24

0.35

0.04

0.03

0.22

0.27

0.04

0.03

0.29

0.31

0.06

0.05

0.2

0.21

0.04

0.03

0.27

0.28

0.04

0.11

0.03

0.19

0.21

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eljor wyniosły 606 326 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 246 878 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 606 326 zł w 2024 roku
• 247 904 zł w 2023 roku
• 169 285 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1907566.02

1010260.17

0.53

1988792.39

608213.27

0.31

2345458.62

457350.65

0.2

2988113.83

233747.21

0.08

3676581.26

179693.23

0.05

4993493.5

169284.63

0.03

5693563.29

247903.57

0.04

7246877.64

606325.67

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eljor wykazała przychody na poziomie 28 978 755 zł.

Organizacja zarobiła 1 434 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 018 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 394 892 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8938 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 018 zł w 2024 roku
• 87 zł w 2023 roku
• 1919 zł w 2022 roku

Wartość

102586

114625

119058

199126

171163

1919

87

40018

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Eljor wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84812

0.69549

0.53065

0.5128

0.7331

0.77964

0.92697

0.85363

0.92291

0.82889

0.68959

0.52794

0.32694

0.71865

0.7779

0.91486

0.78193

0.92151

0.7947

0.68571

0.5586

0.23572

0.6653

0.74839

0.88326

0.69928

0.90326

0.84386

0.72316

0.59044

0.12871

0.71156

0.76008

0.89417

0.67415

0.9285

0.77111

0.71164

0.62416

0.10823

0.54592

0.64111

0.79876

0.57117

0.91058

0.89465

0.74803

0.69147

0.09292

0.8055

0.76483

0.89437

0.69638

0.5884

0.79745

0.69395

0.71915

0.10437

0.6999

0.63987

0.73091

0.54804

0.55459

0.86256

0.72679

0.75179

0.13941

0.78422

0.73238

0.78497

0.61835

0.69836

Powiązania

J MIKOŁAJ - reprezentacja, wspólnik

J ALEKSANDER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2014

J Aleksander

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

15.11.2016

J Mikołaj

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

13.11.2014

15.02.2017

J Aleksander

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

15.02.2017

J Mikołaj

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Jaworski Mikołaj posiada 1504 udziałów, które stanowią 94.0% firmy.

Jaworski Aleksander posiada 96 udziałów, które stanowią 6.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2016 jest Jaworski Mikołaj kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2014 do 15.11.2016 był Jaworski Aleksander kontrolując 6% udziałów.

Podobne organizacje do ELJOR

	Organizacja	Numer KRS
1	"TRANSPETROL" SZPYTMA SP. J.	0000004181
2	CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SP. J.	0000148199
3	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
4	ARBI PLUS SP. Z O.O.	0000821793
5	STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.	0000009904
6	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
7	DAKOIL SP. Z O.O.	0000816588
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BEN-ZIN" SP. Z O.O.	0000124646
9	AUTO-PORT BRZEZIMIERZ PHU R. KACZOR J. KACZOR SP. J.	0000013498
10	HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY SP. J.	0000007948
11	MPLUSP SP. J. PIETRZAK I WSPÓLNICY	0000039080
12	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
13	FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-BUDOWLANA USŁUGI STACJI PALIW	0000831305
14	"TRANS-NAFT" ST.SZPERNA L.KIEŁB SP. J.	0000303016
15	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRÓD" SP. Z O.O.	0000380007
17	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
18	AMBER BOGUSŁAWA KOBIERECKA, ROBERT KOBIERECKI SP. J.	0000173730
19	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAMAK" SP. Z O.O.	0000994743
20	HADEM SP. Z O.O.	0000880218
21	NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000176597
22	"ARTEL" CZARNIECKI SP. J.	0000005180
23	KANDEFER SP. Z O.O.	0000550941
24	IR-BUD TARGOSZ SP. Z O.O. SP. K.	0000585471
25	PORT JEZIORKI SP. Z O.O.	0000819226
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "COMPLEX" SP. Z O.O.	0000167133
27	AS-BUD SP. Z O.O.	0000589761
28	PETRO-SAN SP. Z O.O.	0000015689
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-TANK"	0000096024
30	PAL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000886667

ELJOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531303 NIP 4660418943 REGON 360155235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELJOR

ELJOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531303 NIP
4660418943 REGON
360155235