ADFORM SP. Z O.O. | KRS: 0000577527

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

21,4 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

19 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 3A

Kod pocztowy

00-645

Rejestracja

2015-09-25

Rozpoczęcie działalności

2015-09-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność związana z tłumaczeniami Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adform osiągnęła 21 348 366 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 333 172 zł. Pozostałe przychody to 15 194 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 322 129 zł.

Zysk netto wyniósł 1 011 044 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 389 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 348 366 zł w 2024 roku.
• 24 514 166 zł w 2023 roku.
• 27 996 291 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 011 044 zł w 2024 roku.
• 1 260 204 zł w 2023 roku.
• 1 425 219 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11621751.07

429461.62

16035225.13

726406.14

19248460.29

912291.6

22011974.06

1154860.37

27202541.02

1617728.94

27996290.51

1425218.69

24514165.63

1260204.31

21348366.33

1011043.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adform wynosi 1,44 mln zł.

EBITDA Adform wynosi 1,72 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 101 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 438 094 zł w 2024 roku.
• 1 579 628 zł w 2023 roku.
• 2 007 736 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 141 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 719 670 zł w 2024 roku.
• 1 802 582 zł w 2023 roku.
• 2 114 928 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adform wynosi 19 038 451 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 762 033 zł a 53 370 916 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 293 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 038 451 zł w 2024 roku.
• 22 332 498 zł w 2023 roku.
• 25 437 732 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

515018.16

9980698.69

29054377.68

548554.61

14144329.25

40088062.83

687968.7

17169441.96

48121150.72

869895.28

20163986.13

55029935.15

1080797.8

25686740.9

68006352.55

1072664.02

25437732.45

69990726.28

948903.23

22332497.56

61285414.07

762032.7

19038451.32

53370915.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adform wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adform charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 709 571 zł.

Koszty operacyjne Adform wyniosły 19 895 078 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 119 139 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 709 571 zł w 2024 roku
• 19 690 658 zł w 2023 roku
• 22 534 724 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adform wyniosła 4 305 433 zł.

a

ktywa trwałe to 635 090 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 670 343 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 305 433 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 016 044 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 289 389 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 305 433 zł w 2024 roku.
• 4 483 763 zł w 2023 roku.
• 4 873 813 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2574319.07

3644239.45

3748733.28

5179633.59

4254244.2

4873813.24

4483762.89

4305432.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.63

0.06

0.04

0.2

0.99

0.07

0.05

0.24

0.99

0.06

0.05

0.22

1

0.07

0.05

0.38

1.12

0.07

0.06

0.29

1

0.07

0.05

0.28

1

0.06

0.05

0.23

1

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adform wyniosły 3 289 389 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 305 433 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 289 389 zł w 2024 roku
• 3 218 559 zł w 2023 roku
• 3 443 595 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2574319.07

1887628.19

0.73

3644239.45

2912833.31

0.8

3748733.28

2831441.68

0.76

5179633.59

4019773.22

0.78

4254244.2

2813180.47

0.66

4873813.24

3443594.55

0.71

4483762.89

3218558.58

0.72

4305432.82

3289389.22

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adform wykazała przychody na poziomie 21 348 366 zł.

Organizacja zarobiła 1 396 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 385 739 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 011 044 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 589 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 385 739 zł w 2024 roku
• 303 266 zł w 2023 roku
• 558 554 zł w 2022 roku

Wartość

283613

303808

287857

461642.59

350400.79

558554

303266

385739

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Adform wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92361

0.9531

0.89536

0.65963

0.56227

0.58732

0.74722

0.77605

0.96839

0.94367

0.96334

0.9189

0.69878

0.5785

0.60158

0.75526

0.87464

0.96925

0.9468

0.96818

0.91989

0.68615

0.54807

0.53936

0.75768

0.87765

0.96749

0.94893

0.97281

0.93393

0.7085

0.49664

0.53694

0.7186

0.88464

0.97752

0.95579

0.97356

0.91226

0.65745

0.53733

0.53593

0.83022

0.91601

0.96676

0.94584

0.96704

0.91029

0.68116

0.51782

0.53295

0.76366

0.88323

0.9719

0.9385

0.95797

0.89685

0.69637

0.54025

0.52572

0.774

0.89079

0.95694

0.91736

0.94916

0.87797

0.73647

0.55093

0.57083

0.73667

0.89789

0.95888

Powiązania

M BARTOSZ - reprezentacja

ADFORM A/S - wspólnik

JENSEN TROELS PHILIP - reprezentacja

ANDERSEN ANDERS PILGAARD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2015

20.09.2018

Adform Aps

Organizacja

wspólnik

20.09.2018

Adform A/s

Organizacja

reprezentacja

25.09.2015

11.02.2019

Mellentin Gustav Christen

Osoba

reprezentacja

11.02.2019

21.12.2020

M Gustav

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

20.09.2018

M Bartosz

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

11.02.2019

16.10.2019

P Karsten

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

20.09.2018

11.02.2019

Pedersen Karsten Bjerregaard

Osoba

reprezentacja

16.10.2019

28.11.2024

Duus Lars Christian Salvador

Osoba

reprezentacja

21.12.2020

Jensen Troels Philip

Osoba

reprezentacja

22.07.2022

Andersen Anders Pilgaard

Osoba

Udziałowcy

Adform A/s posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2018 jest Adform A/s kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2015 do 20.09.2018 był Adform Aps kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADFORM

	Organizacja	Numer KRS
1	RELAYR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000255790
2	INTECO BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000325012
3	THAUMATEC SP. Z O.O.	0000506158
4	PRAGMILE SP. Z O.O.	0000505278
5	AZIMUTHIT SP. Z O.O. SP. K.	0000353968
6	VISTEX POLAND-CEE SP. Z O.O.	0000298979
7	SAGRA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000122856
8	NEUROSYS SP. Z O.O.	0000504445
9	UNIC SP. Z O.O.	0000458651
10	SMART IT SP. Z O.O.	0000557364
11	INFORMATICA POLSKA SP. Z O.O.	0000256448
12	VIZLIB POLAND SP. Z O.O.	0000770238
13	CODE CONCEPT SP. Z O.O.	0000311165
14	DETABLE SP. Z O.O.	0000943402
15	ALTERKOM SP. Z O.O.	0000180473
16	CODECOUP SP. Z O.O.	0000901638
17	ARFORCE SP. Z O.O.	0000517520
18	MOMENTUM SP. Z O.O.	0000602983
19	COCONET POLSKA SP. Z O.O.	0000232121
20	ASPIRE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000269183
21	CREALOGIX POLAND SP. Z O.O.	0000906624
22	RAGE QUIT GAMES GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000555791
23	WEBELLIAN SP. Z O.O.	0000467757
24	INFO PROJEKT SP. Z O.O.	0000057609
25	ANGRY NERDS SP. Z O.O.	0000757341
26	FORTE DIGITAL SP. Z O.O.	0000691933
27	INFOLET SP. Z O.O.	0000245797
28	AIR SPACE INTELLIGENCE POLAND SP. Z O.O.	0000902622
29	EXECON ONE SP. Z O.O.	0000438623
30	DSR S.A.	0000656263

ADFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577527 NIP 5213707602 REGON 362592431

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADFORM

ADFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577527 NIP
5213707602 REGON
362592431