Organizacja Arforce osiągnęła 18 376 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 376 372 zł. Pozostałe przychody to 56 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 102 418 zł.
Zysk netto wyniósł 273 955 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 324 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 376 429 zł w 2022 roku.
• 13 803 467 zł w 2021 roku.
• 16 053 150 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 955 zł w 2022 roku.
• 62 984 zł w 2021 roku.
• 262 211 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arforce wynosi 14 608 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 261 584 zł a 45 941 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 814 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 608 355 zł w 2022 roku.
• 10 510 366 zł w 2021 roku.
• 12 759 822 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arforce wyniosła 3 698 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 698 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 698 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 682 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 016 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 698 360 zł w 2022 roku.
• 4 391 936 zł w 2021 roku.
• 4 093 238 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arforce wyniosły 2 016 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 698 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 016 248 zł w 2022 roku
• 2 983 778 zł w 2021 roku
• 2 748 065 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arforce wykazała przychody na poziomie 18 376 429 zł.
Organizacja zarobiła 362 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 156 zł w 2022 roku
• 23 573 zł w 2021 roku
• 49 003 zł w 2020 roku