Organizacja Enprom serwis osiągnęła 35 322 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 322 740 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 464 744 zł.
Zysk netto wyniósł 857 997 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 351 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 322 740 zł w 2022 roku.
• 16 165 944 zł w 2021 roku.
• 9 933 964 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 857 997 zł w 2022 roku.
• -5 777 959 zł w 2021 roku.
• -15 972 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enprom serwis wynosi 26 980 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 88 306 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 672 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 980 480 zł w 2022 roku.
• 10 777 296 zł w 2021 roku.
• 6 622 642 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enprom serwis wyniosła 3 136 448 zł.
a
ktywa trwałe to 277 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 859 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 136 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 930 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 067 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 457 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 136 448 zł w 2022 roku.
• 359 494 zł w 2021 roku.
• 2 828 131 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enprom serwis wyniosły 8 067 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 136 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 257%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 510 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 067 383 zł w 2022 roku
• 6 148 425 zł w 2021 roku
• 2 839 104 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 257% w 2022 roku
• 1710% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enprom serwis wykazała przychody na poziomie 35 322 740 zł.
Organizacja zarobiła 857 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 857 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 396 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 72 606 zł w 2020 roku
Organizacja Enprom serwis wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.