PRINT SP. Z O.O. | KRS: 0000669991

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

855 tys.

zysk

269 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ZYGMUNTA MYSŁAKOWSKIEGO, 9

Kod pocztowy

30-136

Rejestracja

2017-03-24

Rozpoczęcie działalności

2017-03-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, BĄDŹ PROKURENT

Branże

Pozostałe drukowanie POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Print osiągnęła 855 059 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 855 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 585 939 zł.

Zysk netto wyniósł 269 120 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 142 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 855 059 zł w 2023 roku.
• 635 560 zł w 2022 roku.
• 431 901 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 120 zł w 2023 roku.
• 195 978 zł w 2022 roku.
• 99 944 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-6632.5

393397.51

88956.41

566321.27

178308.37

500078.83

145258.9

431900.79

99943.52

635560.08

195978.36

855059.33

269119.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Print wynosi 298 tys. zł.

EBITDA Print wynosi 308 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 297 620 zł w 2023 roku.
• 217 002 zł w 2022 roku.
• 110 741 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 308 305 zł w 2023 roku.
• 227 687 zł w 2022 roku.
• 121 425 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Print wynosi 2 378 469 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 731 950 zł a 3 903 732 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 378 469 zł w 2023 roku.
• 1 737 730 zł w 2022 roku.
• 1 070 834 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

65492.93

683583.58

1245389.74

199224.21

1290005.2

2496317.18

308168.39

1222589.87

2033624.6

383126.03

1070833.97

2043338.8

530109.79

1737729.95

2827252.24

731949.78

2378469.25

3903732.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Print wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Print wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Print charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Print wynosi 116 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 341 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 341 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
• 57 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 341 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.
• 171 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 325 zł.

Koszty operacyjne Print wyniosły 557 439 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 387 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 325 zł w 2023 roku
• 51 280 zł w 2022 roku
• 77 553 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Print wyniosła 1 039 879 zł.

a

ktywa trwałe to 890 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 038 988 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 039 879 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 975 933 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 946 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 039 879 zł w 2023 roku.
• 751 212 zł w 2022 roku.
• 548 111 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6525.48

135503.8

397227.23

459672.43

548110.5

751211.74

1039878.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.02

4.06

0.66

1.02

0.26

0.23

0.45

0.67

0.35

0.31

0.32

0.35

0.32

0.29

0.18

0.2

0.26

0.23

0.26

0.28

0.34

0.31

0.26

0.28

0.35

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Print wyniosły 63 946 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 039 879 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 946 zł w 2023 roku
• 44 399 zł w 2022 roku
• 37 276 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6525.48

8157.98

1.25

135503.8

48179.89

0.36

397227.23

131594.95

0.33

459672.43

48781.25

0.11

548110.5

37275.8

0.07

751211.74

44398.68

0.06

1039878.72

63945.68

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Print wykazała przychody na poziomie 855 059 zł.

Organizacja zarobiła 297 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 500 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 120 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4750 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 500 zł w 2023 roku
• 20 760 zł w 2022 roku
• 10 747 zł w 2021 roku

Wartość

0

15365

18221

15038

10747

20760

28500

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Print wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1929

0

0.15148

0.87922

0.03085

0.987

0

0.71095

0.43382

0.356

0.338

0.8988

0.91469

0.97005

0.93357

0.75

0.77335

0.45193

0.47324

0.3307

0.92857

0.93878

0.94105

0.82974

0.79487

0.74017

0.44287

0.48344

0.15901

0.92526

0.94213

0.8927

0.74302

0.76586

0.6523

0.43193

0.50539

0.11996

0.8946

0.91417

0.7931

0.60675

0.69925

0.70841

0.45319

0.55258

0.1267

0.93614

0.93641

0.81828

0.64927

0.73041

0.73947

0.46185

0.56849

0.13851

0.93301

0.94465

0.80376

0.64218

0.76458

Powiązania

D AUGUST - reprezentacja, wspólnik

D JANUS KATARZYNA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2017

11.01.2018

Universal Exports Kr

Organizacja

wspólnik

11.01.2018

D August

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

11.01.2018

D Janus Katarzyna

Październik 1980

Osoba

prokurent

11.01.2018

D Janus Katarzyna

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

24.03.2017

11.01.2018

K Paweł

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

D August

Styczeń 1956

Osoba

Udziałowcy

Dudek August posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Dudek Janus Katarzyna posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2018 jest Dudek August kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2017 do 11.01.2018 był Universal Exports Kr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRINT

	Organizacja	Numer KRS
1	"NOWATOR" PAPIER I POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000216676
2	GRAF SP. Z O.O.	0000157484
3	CEDAR-POL SP. Z O.O.	0000321015
4	K&K DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000866753
5	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
6	STOW. PRZYJACIELE MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE	0000284869
7	SKANER SP. Z O.O.	0000199993
8	FUNDACJA BEZPIECZNY ŚWIAT	0000324859
9	DRUKARNIA SOLUT SP. Z O.O.	0000862569
10	NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000647293
11	POLAB SP. Z O.O.	0000121802
12	CENTRUM POLIGRAFII SP. Z O.O.	0000088441
13	GRUPA RM SP. Z O.O.	0000609399
14	COLORDRUK SP. Z O.O.	0000369397
15	OŚRODEK WYDAWNICZY KOŚCIOŁA EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO	0000155503
16	ART & PRINT SP. Z O.O.	0000164211
17	QPRINT SP. Z O.O.	0000041918
18	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
19	KOMBINAT DRUKU SP. Z O.O.	0000969589
20	ZAKŁAD POLIGRAFICZNO-PAPIERNICZY "KLUCZ-DRUK" W LIKWIDACJI	0000139416
21	PONTUS SP. Z O.O.	0000482613
22	DRUKUJEMY SP. Z O.O.	0000571933
23	MULTIPRINT POLIGRAFIA SP. Z O.O. SP. K.	0000732636
24	CZESZYK SP. Z O.O.	0000211172
25	JUTARK SP. Z O.O.	0000708413
26	IPOSTO SP. Z O.O.	0000935476
27	MEDIA PRESS P. AUGUSTYNIAK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001056381
28	DD2P SP. Z O.O.	0000962709
29	DRUKARNIA DIAMOND SP. Z O.O.	0000515864
30	KADRY POLIGRAFICZNE SP. Z O.O.	0000825672

PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669991 NIP 6772417364 REGON 366873233

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRINT

PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669991 NIP
6772417364 REGON
366873233