EŁOWY SP. Z O.O. | KRS: 0000665337

Podsumowanie

aktywa

904 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

182 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POWSZECHNA, 8

Kod pocztowy

04-561

Rejestracja

2017-02-24

Rozpoczęcie działalności

2017-02-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elowy.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozaszkolne formy edukacji Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Opis

Specjalistyczny sklep internetowy dla myśliwych
Oferuje odzież, optykę, sprzęt termowizyjny
Produkty przetestowane przez zespół ekspertów
Fachowa obsługa przez doświadczonych myśliwych
Darmowa dostawa i możliwość zwrotu w ciągu 30 dni

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ełowy osiągnęła 1 736 791 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 711 940 zł. Pozostałe przychody to 24 851 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 530 387 zł.

Zysk netto wyniósł 181 554 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 213 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 736 791 zł w 2024 roku.
• 1 494 366 zł w 2023 roku.
• 1 046 232 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 554 zł w 2024 roku.
• 79 398 zł w 2023 roku.
• 66 722 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

244297.4

-10101.2

1020753.26

13244.55

603767.03

-55925.46

1224021.95

107247.66

875337.48

-33558.8

1046231.67

66721.86

1494366.09

79398.28

1736791.14

181553.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ełowy wynosi 2 136 859 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 252 784 zł a 4 341 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 136 859 zł w 2024 roku.
• 1 430 455 zł w 2023 roku.
• 1 021 445 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

162864.93

610743.5

9857.51

743337.89

2551883.15

0

402511.35

1509417.58

32497.27

1277502.54

3060054.88

0

590886.49

2188343.7

57069.56

1021444.78

2615579.18

116618.27

1430455.45

3735915.23

252783.52

2136858.97

4341977.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ełowy wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ełowy wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ełowy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ełowy wynosi 64 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 117 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1937.74

9743.78

1447.7

14142.82

40786.28

0

23473.74

8665.94

24681.99

48599.11

0

9038.69

34581.35

5263.03

21726.68

39705.25

15879.66

37582.5

58931.2

36310.73

63724.8

117256.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 706 zł.

Koszty operacyjne Ełowy wyniosły 1 439 996 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7672 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 706 zł w 2024 roku
• 47 752 zł w 2023 roku
• 41 980 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

41980.49

47751.9

53706.14

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ełowy wyniosła 904 050 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2027 zł.

a

ktywa obrotowe to 902 023 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 904 050 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 337 045 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 567 005 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 904 050 zł w 2024 roku.
• 740 679 zł w 2023 roku.
• 566 586 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

205319.73

435851.91

387950.08

438933.14

511106.16

566585.71

740679

904049.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1418.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

99.81

0.08

-0.04

0.03

1.01

0.04

0.01

-0.14

1.31

-0.06

-0.09

0.24

2.48

0.11

0.09

-0.07

-3.43

-0.03

-0.04

0.12

0.88

0.04

0.06

0.11

0.51

0.1

0.05

0.2

0.54

0.16

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ełowy wyniosły 567 005 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 904 050 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 567 005 zł w 2024 roku
• 585 188 zł w 2023 roku
• 490 493 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

205319.73

205420.93

1

435851.91

422708.56

0.97

387950.08

430722.19

1.11

438933.14

395603.45

0.9

511106.16

501335.27

0.98

566585.71

490492.96

0.87

740679

585187.97

0.79

904049.98

567005.28

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ełowy wykazała przychody na poziomie 1 736 791 zł.

Organizacja zarobiła 204 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 672 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 554 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2818 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 672 zł w 2024 roku
• 14 621 zł w 2023 roku
• 7196 zł w 2022 roku

Wartość

2946

10128

0

11691

0

7196

14621

22672

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

dane za rok

Organizacja Ełowy wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17467

0.52273

0.52838

0.73737

0.30818

0.73077

0.27638

0.99492

0.74384

0.69675

0.68045

0.61011

0.65574

0.50239

0.63776

0.64082

0.84774

0.82186

0.11111

0.60071

0.59259

0.73004

0.287

0.30476

0.23106

0.93962

0

0.80183

0.70159

0.60671

0.6609

0.71121

0.75676

0.83162

0.96907

0.87213

0.12034

0.62798

0.61318

0.77848

0.2682

0.27953

0.22812

0.02524

0

0.72826

0.62254

0.57065

0.66766

0.64388

0.51661

0.7381

0.83631

0.73684

0.76923

0.65699

0.60769

0.61648

0.65862

0.75532

0.75284

0.76338

0.8411

0.80556

0.61859

0.59568

0.51411

0.74725

0.83083

0.82759

0.74534

0.83838

Powiązania

Szczepański Łukasz - wspólnik, reprezentacja

Bartosiński Kamil - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2017

Szczepański Łukasz

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

24.02.2017

Bartosiński Kamil

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

24.02.2017

Szczepański Łukasz

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

24.02.2017

Bartosiński Kamil

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Bartosiński Kamil posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szczepański Łukasz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Szczepański Łukasz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Bartosiński Kamil

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do EŁOWY

	Organizacja	Numer KRS
1	TREBIADA SP. Z O.O.	0000786330
2	OLIMPIUS SP. Z O.O.	0000592814
3	FUNDACJA ROBERTA KORZENIOWSKIEGO	0000810061
4	REANIMACJA ROWEROWA SP. Z O.O.	0000679332
5	WEST&EAST SP. Z O.O.	0000529365
6	GRUPA DIVEMANIA SP. Z O.O.	0000570203
7	BARDIN SP. Z O.O.	0000904817
8	SKOCZEK SP. Z O.O.	0000534262
9	GRUPA ABP SP. Z O.O.	0000563154
10	PREMIUM BIKE SP. Z O.O.	0000914154
11	E-SPORT SP. Z O.O.	0000940640
12	GP KONCEPT SP. Z O.O.	0000391276
13	MD WATER SPORTS SP. Z O.O.	0000826461
14	SPORTMANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000329621
15	AB FITNESS SP. Z O.O. SP. K.	0000766182
16	STOW. MZKS "BUG" WYSZKÓW	0000186548
17	SPORT CLUB SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000249902
18	STREFA ROWERÓW SP. Z O.O.	0000962384
19	OPC GROUP SP. Z O.O.	0000485938
20	JAVOBIKE SP. Z O.O.	0000817372
21	VERID SP. Z O.O.	0000373855
22	BRZOSTEK TOP TEAM	0000777107
23	MD GROUP SP. Z O.O.	0000950543
24	DIXIE POMERANIA SP. Z O.O.	0000766478
25	2B3 SPORT SP. Z O.O.	0000900249
26	TRI - BIKE SP. Z O.O.	0000451996
27	SENGAM SPORT SP. Z O.O.	0000576591
28	SALTED LINE EUROPE SP. Z O.O.	0000910641
29	HOBBY PRO SP. Z O.O.	0000883679
30	THIRTY THREE SP. Z O.O.	0000616666

EŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665337 NIP 9512430783 REGON 366637403

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EŁOWY

EŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000665337 NIP
9512430783 REGON
366637403