AZCEOS SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000559121 NIP
5213697878 REGON
361626458

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
227,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
107,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
91,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
605,7 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. ZAKLIKI Z MYDLNIK, 14A
Kod pocztowy
30-198
Rejestracja
2015-05-27
Rozpoczęcie działalności
2015-05-27
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.azceos.com
Email
biuro@azceos.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU RAZEM Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
Opis
  • Tworzenie luksusowych nieruchomości mieszkalnych i biurowych w centrum Krakowa
  • Łączenie ekskluzywności z wysmakowanym stylem
  • Kompleksowe podejście do zrozumienia potrzeb klientów
  • Projektowanie unikalnych rozwiązań przekraczających standardowe oczekiwania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azceos osiągnęła 107 048 208 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 700 881 zł. Pozostałe przychody to 106 347 327 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -90 751 808 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 91 452 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 683 430 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 048 208 zł w 2023 roku.
• 157 923 705 zł w 2022 roku.
• 11 082 388 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 241 597 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 452 689 zł w 2023 roku.
• 126 930 886 zł w 2022 roku.
• 759 315 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Azceos wynosi -3,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Azceos wynosi -3,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 560 269 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 338 540 zł w 2023 roku.
• -4 610 469 zł w 2022 roku.
• -4 848 596 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 521 714 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 107 209 zł w 2023 roku.
• -4 578 940 zł w 2022 roku.
• -4 769 114 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Azceos wynosi 605 675 904 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 160 572 312 zł a 1 280 337 643 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 814 435 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 605 675 904 zł w 2023 roku.
• 712 916 173 zł w 2022 roku.
• 15 137 515 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azceos wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Azceos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 577 977 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Azceos wyniosły 4 039 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 346 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 577 977 zł w 2023 roku
• 361 895 zł w 2022 roku
• 2 668 861 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Azceos wyniosła 227 265 705 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 173 156 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 54 109 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 265 705 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 224 666 236 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 599 469 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 596 115 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 265 705 zł w 2023 roku.
• 135 883 452 zł w 2022 roku.
• 30 276 910 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -476%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Azceos wyniosły 2 599 469 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 265 705 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 988 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 599 469 zł w 2023 roku
• 2 669 905 zł w 2022 roku
• 23 994 249 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azceos wykazała przychody na poziomie 107 048 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 99 587 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 8 134 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 452 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 354 694 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 134 809 zł w 2023 roku
• 10 940 283 zł w 2022 roku
• 19 785 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azceos wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.11.2021 jest Zagrajek Anna kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2015 do 30.11.2021:
• Zagrajek Anna (0% udziałów)
• Pze (0% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 27.05.2015 do 20.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Pze . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AZCEOS

Organizacja Numer KRS
1
AZCEOS ZAGRAJEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA
0001152803
2
BEL-POL PANKIEWICZ, MIELNICZYN SP. J.
0000111754
3
SALTANA SP. Z O.O.
0000963270
4
KORPORACJA GOSPODARCZA "EFEKT" S.A.
0000115403
5
MERKURY MARKET SP. Z O.O. LAND S.K.A.
0000441478
6
LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000199984
7
DIY POLAND SP. Z O.O.
0000235855
8
MAKIMA SP. Z O.O.
0000847900
9
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"
0000069794
10
ELP PIEKARY SP. Z O.O.
0000934521
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK"
0000123680
12
M2 BIURO SP. Z O.O.
0000766653
13
MAKSIMUM SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.
0000345018
14
MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000051542
15
ZAKŁADY USŁUGOWE POŁUDNIE SP. Z O.O.
0000112856
16
SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000157810
17
FRAPO-INVEST SP. Z O.O.
0000364146
18
POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WINOGRADY" W POZNANIU
0000172957
19
BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BYDGOSZCZY
0000115623
20
FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000130261
21
RYBNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000110383
22
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
0000168999
23
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CICHY KĄCIK" WE WROCŁAWIU
0000093071
24
R4R WARSZAWA WILANOWSKA SP. Z O.O.
0000797908
25
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA"
0000138791
26
CLIP LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000651843
27
SILESIA PROPERTY SP. Z O.O.
0000438595
28
SALLER POLBAU POLAND PROJEKT THETA
0000447411
29
P3 BŁONIE PARK SP. Z O.O.
0000515392
30
FARMACORE SP. Z O.O.
0000908523