Organizacja Azceos Zagrajek Spółka Komandytowo- Akcyjna osiągnęła 5 777 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 851 961 zł. Pozostałe przychody to 3 925 792 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 893 478 zł.
Strata netto wyniosła 2 115 726 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
101 270 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 777 753 zł w 2024 roku. • 107 048 208 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
93 568 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 115 726 zł w 2024 roku. • 91 452 689 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Azceos Zagrajek Spółka Komandytowo- Akcyjna wynosi 165 961 925 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
439 713 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 165 961 925 zł w
2024 roku. • 605 675 904 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azceos Zagrajek Spółka Komandytowo- Akcyjna wynosi -4,57 mln zł.
EBITDA Azceos Zagrajek Spółka Komandytowo- Akcyjna wynosi -3,45 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 236 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4 574 605 zł w
2024 roku. • -3 338 540 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
338 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3 446 091 zł w
2024 roku. • -3 107 209 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Azceos Zagrajek Spółka Komandytowo- Akcyjna wynosi 8 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Azceos Zagrajek Spółka Komandytowo- Akcyjna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 73770. AZCEOS ZAGRAJEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA. KRS 0001152803. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2025.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1009/25/697]
MSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. AZCEOS ZAGRAJEK
SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW
gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ZAKLIKI Z MYDLNIK
nr domu 14A kod pocztowy 30-198 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
BIURO@AZCEOS.COM 4. Adres strony internetowej WWW.AZCEOS.COM Rub. 4. Informacje
o statucie 1 1. 09.01.2025 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ SŁAWOMIR
MAGOLAN, REP. A NR 133/2025 Rub. 5. 1. CZAS
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 09.01.2025, PRZEKSZTAŁCENIE AZCEOS SPÓŁKA AKCYJNA
W AZCEOS ZAGRAJEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA 09.01.2025, ZAPROTOKOŁOWANEJ
PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA MAGOLANA
PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
W KRAKOWIE (REP. A NR 133/2025). PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. „AZCEOS
SPÓŁKA AKCYJNA” , SPÓŁKA AKCYJNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000559121
5. 361626458 6. 5213697878 Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. ZAGRAJEK 2. ANNA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
2 1. ZAGRAJEK 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100000,00 ZŁ 2. 20000 3. 5,00 ZŁ 4. 100000,00 Z
PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 20000 3. AKCJE NIE
UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE
REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
E PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących
spółkę 1 1. ZAGRAJEK 2. ANNA MAŁGORZATA
3. [ukryto] 2 1. ZAGRAJEK 2. ZBIGNIEW
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMONIE ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 33
20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 2 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 3 2. 63 9 DZIAŁALNOŚĆ WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 5 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH POJAZDÓW SILNIKOWYCH, W TYM MOTOCYKLI 6 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 7 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
WYKONYWANA NA ZLECENIE 8 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY
EMERYTALNYCH 9 2. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Azceos Zagrajek Spółka Komandytowo- Akcyjna nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azceos Zagrajek Spółka Komandytowo- Akcyjna wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,00% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Azceos Zagrajek Spółka Komandytowo- Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Azceos Zagrajek Spółka Komandytowo- Akcyjna wynosi 7,76 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 6,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7,76 mln zł w 2024 roku. • 14 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43,23 mln zł w 2024 roku. • 44,93 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia stanowią
24,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
982 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 560 344 zł w 2024 roku • 577 977 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,3% w 2024 roku •
14,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azceos Zagrajek Spółka Komandytowo- Akcyjna wyniosła 217 364 699 zł.
a
ktywa trwałe to 204 240 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 124 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 364 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 216 146 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 217 913 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 9 901 006 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 8 519 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 217 364 699 zł sumy bilansowej i 216 146 786 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 227 265 705 zł sumy bilansowej i 224 666 236 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 364 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 381 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 217 913 zł w 2024 roku • 2 599 469 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Azceos Zagrajek Spółka Komandytowo- Akcyjna wynosi 13,79 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 13,79 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 321% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Azceos Zagrajek Spółka Komandytowo- Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 540 585,46
– od jednostek powiązanych1 912,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 540 585,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 144 645,29
I. Amortyzacja1 128 513,99
II. Zużycie materiałów i energii486 034,02
III. Usługi obce2 131 315,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)404 914,35
V. Wynagrodzenia1 333 097,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)227 246,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe433 523,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 604 059,83
D. Pozostałe przychody operacyjne311 375,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne311 375,44
E. Pozostałe koszty operacyjne281 920,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne281 920,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-4 574 604,53
G. Przychody finansowe3 925 791,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 881 030,43
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)44 761,44
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 394 322,04
I. Odsetki, w tym: (+1)8 320,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 386 001,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-3 043 134,70
J. Podatek dochodowy-927 409,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-2 115 725,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Azceos Zagrajek Spółka Komandytowo- Akcyjna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
