SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE,
Dostawy produktów dla sektora elektroenergetycznego
Oferowanie artykułów elektrotechnicznych i sprzętu spawalniczego
Obsługa branży fotowoltaicznej z pełnym asortymentem
Rozwiązania dla przemysłu elektroinstalacyjnego
Strategiczne położenie w pobliżu Elektrowni Połaniec
PZE Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo na rynku zaopatrzenia elektrotechnicznego, które ma swoją siedzibę w Połańcu. To firma z wieloletnim doświadczeniem, która specjalizuje się w dostawach produktów dla sektora elektroenergetycznego oraz przemysłu elektroinstalacyjnego. PZE obsługuje zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie asortymentu elektrotechnicznego. W ofercie PZE znajdują się artykuły elektrotechniczne, takie jak kable i przewody, osprzęt kablowy, transformatory oraz sprzęt do spawania, a także elektronarzędzia i aparatura pomiarowa. W szczególności, firma kładzie duży nacisk na rozwój branży fotowoltaicznej, proponując rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów w tym szybko rosnącym segmencie rynku. Oferowane produkty obejmują zarówno akcesoria do instalacji wysokiego napięcia, jak i kompletne zestawy dla domów jednorodzinnych. Dodatkowym atutem PZE jest strategiczne położenie w pobliżu Elektrowni Połaniec, co pozwala na bieżące monitorowanie trendów na rynku elektrotechnicznym. Działalność firmy wyróżnia elastyczność oraz umiejętność dostosowywania swojej oferty do zmieniających się potrzeb klientów, co czyni ją aktywnym uczestnikiem dynamicznego rynku elektrotechniki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PZE osiągnęła 3 212 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 212 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 799 508 zł.
Zysk netto wyniósł 413 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 223 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 212 814 zł w 2024 roku.
• 4 113 481 zł w 2023 roku.
• 3 989 067 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 307 zł w 2024 roku.
• 369 053 zł w 2023 roku.
• 738 994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PZE wynosi 464 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 464 256 zł w
2024 roku.
• 407 224 zł w
2023 roku.
• 819 295 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PZE wynosi 5 911 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 116 668 zł a 11 288 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 570 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 911 771 zł w 2024 roku.
• 6 145 221 zł w 2023 roku.
• 7 265 253 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PZE wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PZE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 376
zł.
Koszty operacyjne PZE wyniosły 2 748 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 376 zł w 2024 roku
• 135 028 zł w 2023 roku
• 87 035 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PZE wyniosła 5 232 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 232 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 232 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 822 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 410 234 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 560 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 232 459 zł w 2024 roku.
• 3 530 180 zł w 2023 roku.
• 2 483 338 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PZE wyniosły 2 410 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 232 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 410 234 zł w 2024 roku
• 961 262 zł w 2023 roku
• 283 473 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PZE wykazała przychody na poziomie 3 212 814 zł.
Organizacja zarobiła 453 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 657 zł w 2024 roku
• 36 793 zł w 2023 roku
• 73 371 zł w 2022 roku