Organizacja MK Properties Hajduk osiągnęła 5 119 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 098 241 zł. Pozostałe przychody to 21 465 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 781 048 zł.
Zysk netto wyniósł 317 193 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -803 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 119 706 zł w 2024 roku.
• 20 200 546 zł w 2023 roku.
• 21 937 812 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 193 zł w 2024 roku.
• 1 971 105 zł w 2023 roku.
• 2 046 082 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MK Properties Hajduk wynosi 564 tys. zł.
EBITDA MK Properties Hajduk wynosi 1,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 564 278 zł w
2024 roku.
• 2 070 996 zł w
2023 roku.
• 2 761 945 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 377 853 zł w
2024 roku.
• 3 166 850 zł w
2023 roku.
• 3 546 075 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MK Properties Hajduk wynosi 12 544 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 171 931 zł a 41 934 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 544 561 zł w 2024 roku.
• 28 811 207 zł w 2023 roku.
• 28 149 730 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MK Properties Hajduk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MK Properties Hajduk wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MK Properties Hajduk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MK Properties Hajduk wynosi 503 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 2,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 503 tys. zł w 2024 roku.
• 751 tys. zł w 2023 roku.
• 578 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 311 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,1 mln zł w 2024 roku.
• 1,99 mln zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 435 393
zł.
Koszty operacyjne MK Properties Hajduk wyniosły 4 533 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-37 656 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 435 393 zł w 2024 roku
• 621 531 zł w 2023 roku
• 558 872 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MK Properties Hajduk wyniosła 15 582 909 zł.
a
ktywa trwałe to 9 294 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 288 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 582 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 483 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 099 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 241 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 582 909 zł w 2024 roku.
• 15 786 592 zł w 2023 roku.
• 12 234 059 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MK Properties Hajduk wyniosły 5 099 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 582 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 099 375 zł w 2024 roku
• 5 840 251 zł w 2023 roku
• 5 113 802 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MK Properties Hajduk wykazała przychody na poziomie 5 119 706 zł.
Organizacja zarobiła 324 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 985 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6898 zł w 2024 roku
• 8321 zł w 2023 roku
• 473 172 zł w 2022 roku
Organizacja MK Properties Hajduk wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki