Organizacja Sir-druk spętany osiągnęła 4 861 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 861 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 993 295 zł.
Zysk netto wyniósł 2 868 653 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 861 948 zł w 2022 roku.
• 4 625 818 zł w 2021 roku.
• 9 529 484 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 868 653 zł w 2022 roku.
• 2 923 737 zł w 2021 roku.
• 8 189 973 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sir-druk spętany wynosi 24 504 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 292 922 zł a 52 206 568 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 504 642 zł w 2022 roku.
• 24 222 189 zł w 2021 roku.
• 47 179 197 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sir-druk spętany wyniosła 15 116 520 zł.
a
ktywa trwałe to 13 305 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 811 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 116 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 051 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 064 878 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -779 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 116 520 zł w 2022 roku.
• 13 975 714 zł w 2021 roku.
• 13 014 445 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sir-druk spętany wyniosły 2 064 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 116 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 233 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 064 878 zł w 2022 roku
• 1 384 563 zł w 2021 roku
• 2 259 360 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sir-druk spętany wykazała przychody na poziomie 4 861 948 zł.
Organizacja zarobiła 3 156 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 288 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 868 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 288 153 zł w 2022 roku
• 440 369 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sir-druk spętany wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki