SAMIRO BEST WIND SP. Z O.O. | KRS: 0000543010

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

135 tys.

zysk

45 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOŁO

Adres

UL. TORUŃSKA, 186

Kod pocztowy

62-600

Rejestracja

2015-02-10

Rozpoczęcie działalności

2015-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UMOCOWANY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność związana z tłumaczeniami Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Samiro Best Wind osiągnęła 135 267 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 851 zł. Pozostałe przychody to 69 415 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 767 zł.

Zysk netto wyniósł 45 085 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 267 zł w 2024 roku.
• 1 750 912 zł w 2023 roku.
• 66 054 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 085 zł w 2024 roku.
• 891 683 zł w 2023 roku.
• -10 594 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

144001.02

17850.18

150871.19

14932.18

263741.33

29856.77

313590.8

79299.74

66273.01

-13302.03

66053.6

-10593.95

1750911.84

891682.53

135266.5

45084.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Samiro Best Wind wynosi 1 018 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 202 900 zł a 3 988 683 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 018 394 zł w 2024 roku.
• 5 448 069 zł w 2023 roku.
• 89 339 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17919.6

185321

360002.55

14949.13

175258.65

377177.97

37341.71

332596.35

659353.33

63224.81

589484.3

1110196.36

0

97430.29

283990.84

0

89338.55

241615.04

714064.72

5448069.4

12483555.42

202899.75

1018393.85

3988683.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samiro Best Wind wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Samiro Best Wind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 852 zł.

Koszty operacyjne Samiro Best Wind wyniosły 90 064 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -439 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 852 zł w 2024 roku
• 50 338 zł w 2023 roku
• 49 531 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Samiro Best Wind wyniosła 1 007 422 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 006 922 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 007 422 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 997 171 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 251 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 007 422 zł w 2024 roku.
• 957 021 zł w 2023 roku.
• 67 800 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27769.92

235809

227770.74

120657.16

109347.93

67800.06

957020.6

1007421.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.75

0.15

0.12

0.06

0.75

0.22

0.1

0.13

0.6

0.14

0.11

0.66

0.94

0.26

0.25

-0.12

-0.19

-0.17

-0.2

-0.16

-0.18

-0.15

-0.16

0.93

0.94

0.54

0.51

0.04

0.05

-0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Samiro Best Wind wyniosły 10 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 007 422 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 251 zł w 2024 roku
• 4934 zł w 2023 roku
• 7396 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27769.92

3877.12

0.14

235809

215876.82

0.92

227770.74

177981.79

0.78

120657.16

36357.42

0.3

109347.93

38350.22

0.35

67800.06

7396.3

0.11

957020.6

4934.31

0.01

1007421.82

10251.01

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Samiro Best Wind wykazała przychody na poziomie 135 267 zł.

Organizacja zarobiła 45 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 085 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -494 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 82 371 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3460

1069

4536

13973

1122

0

82371

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Samiro Best Wind wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91868

0.83421

0.44791

0.32685

0.84174

0.81627

0.99005

0.8894

0.94258

0.91368

0.84487

0.65541

0.53435

0.81189

0.80357

0.93537

0.88257

0.91302

0.90963

0.8626

0.65257

0.46688

0.78014

0.70852

0.94748

0.81684

0.9281

0.93167

0.85979

0.60543

0.33431

0.82415

0.76077

0.98769

0.84998

0.94995

0.22532

0.7943

0.55053

0.31742

0.625

0.57867

0.23426

0.17428

0.86943

0.29739

0.78121

0.48742

0.22519

0.65989

0.57078

0.2256

0.15614

0

0.96158

0.91128

0.6441

0.13636

0.91999

0.91456

0.99349

0.81201

0.95754

0.88757

0.71896

0.59293

0.12635

0.89076

0.5365

0.90354

0.42542

0

Powiązania

SAMIRO BEST WIND - powiązanie zwrotne

S ZENON - wspólnik

S MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2015

08.10.2020

J Roman

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

08.10.2020

24.01.2023

S Zenon

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

08.10.2020

24.01.2023

S Marcin

Luty 1989

Osoba

wspólnik

24.01.2023

30.12.2024

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Trans-Kol Zenon Sobczak

Organizacja

wspólnik

30.12.2024

S Marcin

Luty 1989

Osoba

wspólnik

30.12.2024

S Zenon

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

10.02.2015

16.01.2018

W Jan

Styczeń 1937

Osoba

reprezentacja

16.01.2018

08.10.2020

J Anna

Październik 1934

Osoba

reprezentacja

08.10.2020

S Marcin

Luty 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

20.04.2015

24.03.2021

Samiro Best Wind

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.10.2020

Samiro Best Wind

Organizacja

Udziałowcy

Sobczak Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sobczak Zenon posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sobczak Zenon (50% udziałów)
• Sobczak Marcin (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2023 do 30.12.2024 był Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Trans Kol Zenon Sobczak kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2020 do 24.01.2023:
• Sobczak Zenon (50% udziałów)
• Sobczak Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do SAMIRO BEST WIND

	Organizacja	Numer KRS
1	JAMB SP. Z O.O.	0000671084
2	SVERINUS ENERGY S.A.	0000553190
3	GREENMEGA SP. Z O.O.	0001010080
4	MULTIVA SP. Z O.O.	0000344315
5	ENERGY SOLAR 59 SP. Z O.O.	0000854448
6	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 9 REGNÓW	0000629294
7	BIOGAZOWNIA MIESIĄCZKOWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000367922
8	SULIMA ENERGY SP. Z O.O.	0000786973
9	PCWO ENERGY PV 46 SP. Z O.O.	0000710024
10	ELEKTROWNIA PV 57 SP. Z O.O.	0000824422
11	EOLICA SP. Z O.O.	0000244792
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "BUMERANG" A.	0000280964
13	SUNSET PV SP. Z O.O.	0000802775
14	TELENERGY SP. Z O.O.	0000754722
15	PVE 250 SP. Z O.O.	0000900861
16	GRUPA SOLARNA SP. Z O.O.	0000517650
17	LEG WYTWARZANIE 1 SP. Z O.O.	0000845772
18	FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A.	0000426336
19	ELEKTROWNIA WODNA ECO-POWA SP. Z O.O.	0000437096
20	JMR SUN CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000925461
21	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PV SP. Z O.O.	0000751841
22	GOOD ENERGY SP. Z O.O.	0000828298
23	SPÓŁDZIELNIA NASZA ENERGIA	0000512755
24	FARMA WIATROWA LĘBORK SP. Z O.O.	0000374136
25	EW SEMLIN SP. Z O.O.	0000750304
26	PV SILVER SP. Z O.O.	0000937807
27	INNOSOL SP. Z O.O.	0000811790
28	ECO POWER SUPPLY SP. Z O.O.	0000428514
29	METALPLAST ENERGIA SP. Z O.O.	0000887437
30	EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA BIS SP. Z O.O.	0000453247

SAMIRO BEST WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543010 NIP 7551931525 REGON 360754929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAMIRO BEST WIND

SAMIRO BEST WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543010 NIP
7551931525 REGON
360754929