P&P ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000656179

Podsumowanie

aktywa

886 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

33 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 47

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2016-12-30

Rozpoczęcie działalności

2016-12-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej WYNAJEM I DZIERŻAWA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P&p Energy osiągnęła 1 361 079 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 360 623 zł. Pozostałe przychody to 456 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 327 327 zł.

Zysk netto wyniósł 33 297 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 361 079 zł w 2024 roku.
• 178 969 zł w 2023 roku.
• 3 088 651 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 297 zł w 2024 roku.
• -151 281 zł w 2023 roku.
• 99 362 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1419.59

372000

8683.99

0

-330.7

-1962.03

3088651.47

99362.36

178969.41

-151281.34

1361079.26

33296.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P&p Energy wynosi 44 tys. zł.

EBITDA P&p Energy wynosi 60 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P&p Energy wynosi 1 053 199 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 626 zł a 3 402 698 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 053 199 zł w 2024 roku.
• 119 313 zł w 2023 roku.
• 2 542 242 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11250

40000

0

9652.96

34321.64

12948.3

295684.26

930000

0

12641.77

67422.8

0

16755.38

59574.68

85692.02

2542242.44

7721628.68

0

119312.94

447423.53

12626.27

1053198.76

3402698.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P&p Energy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,166% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P&p Energy wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P&p Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P&p Energy wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne P&p Energy wyniosły 1 316 498 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 85 283 zł w 2023 roku
• 108 859 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P&p Energy wyniosła 886 314 zł.

a

ktywa trwałe to 18 750 zł.

a

ktywa obrotowe to 867 564 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 314 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 835 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 869 478 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 886 314 zł w 2024 roku.
• 1 023 147 zł w 2023 roku.
• 1 238 057 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10000

8580.41

98967.4

17546.7

467019.78

1238057.24

1023146.81

886313.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 198%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.17

0.09

0.5

0.03

0.02

-0.02

0

-0.13

0.08

0.87

0.04

0.03

-0.15

9.19

-0.84

-0.85

0.04

1.98

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P&p Energy wyniosły 869 478 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 314 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 869 478 zł w 2024 roku
• 1 039 608 zł w 2023 roku
• 1 123 801 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10000

0

8580.41

0

98967.4

81703

0.83

17546.7

691

0.04

467019.78

452126.11

0.97

1238057.24

1123801.21

0.91

1023146.81

1039608.37

1.02

886313.51

869478.49

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P&p Energy wykazała przychody na poziomie 1 361 079 zł.

Organizacja zarobiła 44 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 285 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 297 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 285 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

816

0

11285

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja P&p Energy wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59788

0.36918

0.00229

0.60711

0.40723

0.39372

0.38206

0.0027

0.16923

0.17195

0.89082

0.87956

0.57698

0.48265

0.72834

0.6356

0.92974

0.79892

0.90733

0.41979

0.00139

0.47884

0.23454

0.37955

0.27494

0

0.4186

0.66543

0.53054

0.58731

0.19616

0.89879

0.94617

0.7147

0.46095

0.73543

0.63474

0.91664

0.77911

0

0.10531

0.77705

0.65425

0.58146

0.54329

0.50114

0.23653

0.99173

0

0.88333

0.89031

0.58011

0.44888

0.76918

0.6611

0.90561

0.96256

0.90071

Powiązania

K PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2016

K Piotr

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

30.12.2016

K Paweł

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

K Piotr

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

K Paweł

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Kwietniewski Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kwietniewski Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do P&P ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	FAN4FUN SP. Z O.O.	0000366066
2	ENERGY SOLAR 59 SP. Z O.O.	0000854448
3	POLSKIE BIOGAZOWNIE "ENERGY-ŻÓRAWINA" SP. Z O.O.	0000317121
4	HANFORD SP. Z O.O.	0000897913
5	CIRRUS SP. Z O.O.	0000309962
6	SPOWER KZDK 5 SP. Z O.O.	0000692468
7	PVE 130 SP. Z O.O.	0000840368
8	DENPOWER SP. Z O.O.	0000321349
9	DIAGNOTEST SP. Z O.O.	0000308678
10	ELEKTROWNIA PV 25 SP. Z O.O.	0000750187
11	PV-OZE.PL SP. Z O.O.	0000825319
12	SAMIRO BEST WIND SP. Z O.O.	0000543010
13	DIFFUSED ENERGY NORTH SP. Z O.O.	0000789743
14	ENERGY SOLAR 51 SP. Z O.O.	0000823475
15	ENER 2W SP. Z O.O.	0000439636
16	LUCENT RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.	0000882872
17	MEW S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000334511
18	VENTEO SP. Z O.O.	0000355799
19	MB SUN 2 SP. Z O.O.	0000762278
20	RPS3 SP. Z O.O.	0000591143
21	SOŚNIEŃSKI PARK WIATROWY SP. Z O.O.	0000327650
22	SOLE INVEST SP. Z O.O.	0000448806
23	WTL160 SP. Z O.O.	0000866569
24	CREMONA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834429
25	FOTOWOLTAIKA JEDWABNO SP. Z O.O.	0000511163
26	ECO SOLARIS SP. Z O.O.	0000781570
27	ELEKTROWNIA PV RGIELSKO SP. Z O.O.	0000675198
28	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000656355
29	IBC SE PL4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000810081
30	PVE 170 SP. Z O.O.	0000849584

P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656179 NIP 5213761671 REGON 366220583

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P&P ENERGY

P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656179 NIP
5213761671 REGON
366220583