WPW SP. Z O.O. | KRS: 0000448915

Podsumowanie

aktywa

807 tys.

przychód

126 tys.

zysk

-35 tys.

wartość firmy

683 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIEKARY

Adres

, 6

Kod pocztowy

98-338

Rejestracja

2013-01-25

Rozpoczęcie działalności

2013-05-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni ZAKWATEROWANIE Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa wspomagająca transport Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wpw osiągnęła 126 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 123 282 zł. Pozostałe przychody to 3068 zł.

Całkowite koszty wyniosły 158 150 zł.

Strata netto wyniosła 34 869 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 350 zł w 2024 roku.
• 282 064 zł w 2023 roku.
• 216 934 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 869 zł w 2024 roku.
• -91 322 zł w 2023 roku.
• -120 529 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

92471.12

-161152.78

93602.84

-146444.03

99634.76

-237717.38

132135.05

-120462.84

103938.36

-128909.91

216934.1

-120529.32

282064.37

-91322.28

126350.12

-34868.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wpw wynosi -38 tys. zł.

EBITDA Wpw wynosi 66 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 937 zł w 2024 roku.
• -91 323 zł w 2023 roku.
• -120 521 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 65 873 zł w 2024 roku.
• 12 487 zł w 2023 roku.
• -16 711 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wpw wynosi 682 749 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 192 082 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -91 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 682 749 zł w 2024 roku.
• 812 720 zł w 2023 roku.
• 837 792 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1320363.93

6713154.76

0

1211285.39

6127378.64

0

1037018.63

5176509.12

0

968338.36

4694657.76

0

852858.14

4179018.12

0

837791.64

3696900.84

0

812720.11

3331611.72

0

682748.74

3192081.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wpw wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wpw wyniosły 161 219 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wpw wyniosła 806 501 zł.

a

ktywa trwałe to 635 218 zł.

a

ktywa obrotowe to 171 283 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 806 501 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 798 020 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8481 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -125 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 806 501 zł w 2024 roku.
• 836 071 zł w 2023 roku.
• 931 324 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1684110.54

1544386.18

1297376.09

1178829.94

1049335.87

931323.79

836070.67

806501.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-1.79

-1.74

-0.09

-0.1

-1.63

-1.56

-0.18

-2.43

-2.39

-0.1

-0.92

-0.91

-0.12

-1.24

-0.13

-0.56

-0.11

-0.32

-0.04

-0.31

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wpw wyniosły 8481 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 806 501 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8481 zł w 2024 roku
• 3168 zł w 2023 roku
• 7099 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1684110.54

5821.85

0

1544386.18

12541.52

0.01

1297376.09

3248.81

0

1178829.94

5165.5

0

1049335.87

4581.34

0

931323.79

7098.58

0.01

836070.67

3167.74

0

806501.28

8480.85

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wpw wykazała przychody na poziomie 126 350 zł.

Organizacja zarobiła -34 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wpw wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07346

0.82075

0.82625

0.00229

0.513

0.44633

0.30028

0.26546

0

0.06897

0.83171

0.81084

0.23253

0.53457

0.45357

0.22505

0.20418

0

0.0392

0.8281

0.78596

0.00152

0.49858

0.41724

0.15002

0.17166

0

0.0639

0.83208

0.77893

0.0012

0.51341

0.43792

0.21327

0.21343

0

0.05535

0.80736

0.73174

0.00081

0.55507

0.51513

0.23491

0.2013

0

0.08581

0.81334

0.68896

0.1548

0.59861

0.53531

0.24638

0.17184

0

0.15741

0.7764

0.60336

0.00067

0.61579

0.53384

0.27654

0.16199

0

0.30927

0.66069

0.5662

0.19956

0.58075

0.39567

0.40642

0.20507

0

Powiązania

K SŁAWOMIR - wspólnik

K ANETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2013

24.01.2023

Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

Organizacja

wspólnik

24.01.2023

K Sławomir

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

24.01.2023

K Aneta

Maj 1982

Osoba

prokurent

11.06.2013

25.01.2023

S Stanisław

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

25.01.2013

01.03.2021

C Wiesław

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

01.03.2021

24.01.2023

K Damian

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

24.01.2023

K Aneta

Maj 1982

Osoba

Udziałowcy

Kluska Sławomir posiada 36 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kluska Aneta posiada 4 udziały, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2023 jest Kluska Sławomir kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2013 do 24.01.2023 był Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WPW

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOPOWER 21 SP. Z O.O.	0000295970
2	TOHRNET SP. Z O.O.	0000130858
3	SUN TRUST SP. Z O.O.	0000747205
4	SPE PV 6 SP. Z O.O.	0000854400
5	ECO SOLARIS SP. Z O.O.	0000781570
6	EKOENERGIA WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000458827
7	GENERAL ENERGY SP. Z O.O.	0000383149
8	SUNRIGEL SP. Z O.O.	0000653515
9	PCWO ENERGY PV 449 SP. Z O.O.	0000846662
10	NATUR-SOLAR SP. Z O.O.	0000821059
11	FW ARKS SP. Z O.O.	0000503465
12	SPE PV 2 SP. Z O.O.	0000777804
13	SŁONECZNA ENERGIA SP. Z O.O.	0000457752
14	GREEN POWER PLANT SP. Z O.O.	0000779663
15	BRT SP. Z O.O.	0000667045
16	SOLAR CARPATIA SP. Z O.O.	0000618383
17	ENERKOM SP. Z O.O.	0000403635
18	GREEN LIGHT POWER SP. Z O.O.	0000549762
19	GRAND SOLAR 38 SP. Z O.O.	0000889856
20	PVE 275 SP. Z O.O.	0000924989
21	GREEN RIVER SP. Z O.O.	0000731503
22	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000674019
23	PCWO ENERGY PV 360 SP. Z O.O.	0000827121
24	ENERGY WINDMILL GOLD SP. Z O.O.	0000781195
25	ZIELNOWO WIND INVEST SP. Z O.O.	0000511981
26	DZIEWIATEK - PROJECT - MANAGMENT SP. Z O.O.	0000303570
27	GRAND SOLAR 27 SP. Z O.O.	0000933970
28	FARMA WIATROWA STAROZREBY SP. Z O.O.	0000319422
29	PCWO ENERGY PV 522 SP. Z O.O.	0000852473
30	SPE PV 10 SP. Z O.O.	0000854563

WPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000448915 NIP 5252554545 REGON 146640982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WPW

WPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000448915 NIP
5252554545 REGON
146640982