ZORZA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000560039

Podsumowanie

aktywa

976 tys.

przychód

1 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

599 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POWĄZKOWSKA, 15

Kod pocztowy

01-797

Rejestracja

2015-05-26

Rozpoczęcie działalności

2015-05-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZE: ZORZA DEVELOMPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DANIELA ZACZYKA - UPRAWNIONEGO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zorza Development osiągnęła 1200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 181 zł.

Strata netto wyniosła 10 981 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1200 zł w 2024 roku.
• 1200 zł w 2023 roku.
• 2100 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 981 zł w 2024 roku.
• -7042 zł w 2023 roku.
• 878 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2000

-83930.44

200

-12304.48

12395.12

387.12

5000

-1340.83

0

-4778.62

2100

878.12

1200

-7041.51

1200

-10981.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zorza Development wynosi 599 360 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 192 322 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 599 360 zł w 2024 roku.
• 607 596 zł w 2023 roku.
• 616 990 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

626279.88

3333048.24

0

615851.52

3283830.32

3871.2

625820.42

3285378.8

0

618336.24

3280015.48

0

611418.94

3260901

3150

616990.01

3264413.48

0

607596.4

3236247.44

0

599360.3

3192321.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zorza Development wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zorza Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zorza Development wyniosły 12 181 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zorza Development wyniosła 975 917 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 687 154 zł.

a

ktywa obrotowe to 288 763 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 975 917 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 798 080 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 836 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 975 917 zł w 2024 roku.
• 935 272 zł w 2023 roku.
• 856 472 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

845098.73

833077.85

833555.85

821103.87

816325.25

856472.37

935271.86

975916.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -915%.

Marża netto wyniosła -915%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 468.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 468.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-41.97

-0.01

-61.52

0

0.03

0

-0.27

-0.01

0

0.42

-0.01

-5.87

-0.01

-9.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zorza Development wyniosły 177 836 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 975 917 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 836 zł w 2024 roku
• 126 210 zł w 2023 roku
• 40 369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

845098.73

11836.67

0.01

833077.85

12120.27

0.01

833555.85

12211.15

0.01

821103.87

1100

0

816325.25

1100

0

856472.37

40369

0.05

935271.86

126210

0.13

975916.6

177836.2

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zorza Development wykazała przychody na poziomie 1200 zł.

Organizacja zarobiła -10 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 981 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zorza Development wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1005

0.69648

0.7787

0.21907

0.38529

0.33446

0.30063

0.26663

0

0.22002

0.67217

0.76884

0.23183

0.37594

0.31328

0.49841

0.32906

0

0.86969

0.76279

0.75477

0.20078

0.73395

0.63498

0.5518

0.34072

0

0.3649

0.72024

0.7558

0.0012

0.57355

0.5478

0.33396

0

0.34264

0.0006

0.7112

0.00081

0.49643

0.30496

0

0.85456

0.69751

0.68398

0.19501

0.90213

0.80055

0.60207

0.28547

0

0.41631

0.61422

0.6404

0.20875

0.44818

0.4435

0.54415

0.24523

0

0.44833

0.54358

0.59098

0.22441

0.40115

0.38327

0.58354

0.23939

0

Powiązania

ZORZA DEVELOPMENT - reprezentacja, wspólnik

PODATKI - EUROPEJSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wspólnik

A PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2015

Podatki - Europejski Fundusz Przedsiębiorczości

Organizacja

wspólnik

26.05.2015

31.01.2025

Energy Technology

Organizacja

wspólnik

26.05.2015

Zorza Development

Organizacja

wspólnik

31.01.2025

A Piotr

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

26.05.2015

Zorza Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZORZA DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	WIZA - WICHEREK SP. Z O.O.	0000341535
2	ELEKTROCIEPŁOWNIA PTASZKOWICE SP. Z O.O.	0000834865
3	AURON GROUP INWESTYCJE 1 SP. Z O.O.	0000396579
4	ENERGY SOLAR 59 SP. Z O.O.	0000854448
5	SUN VOLT TECH SP. Z O.O.	0000267827
6	STAD-ENERGIA OZE SP. Z O.O.	0000977556
7	BIOGAZOWNIA POLESIE SP. Z O.O.	0000470205
8	FW ARKS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000503465
9	IDEA OZE SP. Z O.O.	0000827868
10	SPE PV 10 SP. Z O.O.	0000854563
11	ENERGETYKA ZESŁAWICE SP. Z O.O.	0000762059
12	GEO-WIND POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000303898
13	FW BARANÓW SP. Z O.O.	0000463050
14	VANS ENERGY SP. Z O.O.	0000656905
15	PAC CYMOFANIT SP. Z O.O.	0000967884
16	A-WIND POLSKA SP. Z O.O.	0000403849
17	BIOGAZOWNIA WILCZYNA SP. Z O.O.	0000381338
18	SPE PV 4 SP. Z O.O.	0000823210
19	FUTURE THREE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000408448
20	ECO SOLARIS SP. Z O.O.	0000781570
21	ELEKTROWNIA PV PŁAWNICA SP. Z O.O.	0000833171
22	POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA 13 SP. Z O.O.	0000901168
23	MILLTAR CE SP. Z O.O.	0000974879
24	SUN TRUST SP. Z O.O.	0000747205
25	KGS BIOENERGETYKA SP. Z O.O.	0000351457
26	ZIELNOWO WIND INVEST SP. Z O.O.	0000511981
27	PCWO ENERGY PV 449 SP. Z O.O.	0000846662
28	SUNRIGEL SP. Z O.O.	0000653515
29	GREEN POWER PLANT SP. Z O.O.	0000779663
30	PCWO ENERGY PV 293 SP. Z O.O.	0000810086

ZORZA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000560039 NIP 5252620006 REGON 361606250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZORZA DEVELOPMENT

ZORZA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000560039 NIP
5252620006 REGON
361606250