Organizacja Ivanti Poland osiągnęła 20 249 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 249 373 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 705 827 zł.
Zysk netto wyniósł 1 543 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 394 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 249 373 zł w 2024 roku.
• 24 872 347 zł w 2023 roku.
• 27 503 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 543 547 zł w 2024 roku.
• 2 067 479 zł w 2023 roku.
• 1 871 413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ivanti Poland wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA Ivanti Poland wynosi 2,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 852 779 zł w
2024 roku.
• 2 252 406 zł w
2023 roku.
• 2 497 595 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 099 679 zł w
2024 roku.
• 2 458 303 zł w
2023 roku.
• 2 723 936 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ivanti Poland wynosi 29 058 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 384 861 zł a 50 623 433 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 624 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 058 630 zł w 2024 roku.
• 33 078 681 zł w 2023 roku.
• 32 497 771 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivanti Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ivanti Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 771 476
zł.
Koszty operacyjne Ivanti Poland wyniosły 18 396 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
449 877 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 771 476 zł w 2024 roku
• 17 293 135 zł w 2023 roku
• 17 849 114 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ivanti Poland wyniosła 13 749 851 zł.
a
ktywa trwałe to 602 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 147 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 749 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 513 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 236 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 359 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 749 851 zł w 2024 roku.
• 13 026 121 zł w 2023 roku.
• 13 047 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ivanti Poland wyniosły 1 236 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 749 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -185 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 236 703 zł w 2024 roku
• 2 056 520 zł w 2023 roku
• 4 145 091 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ivanti Poland wykazała przychody na poziomie 20 249 373 zł.
Organizacja zarobiła 1 850 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 306 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 543 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 306 566 zł w 2024 roku
• 179 749 zł w 2023 roku
• 542 800 zł w 2022 roku