Zróżnicowane oferty; od powierzchni biurowych po inwestycje komercyjne
Skoncentrowanie na wysokiej jakości usług
Zaangażowanie w projekty budowlane zgodne z zasadami ekologii
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów
ELP ŚWIEBODZIN to renomowana firma, która specjalizuje się w wynajmie biur oraz powierzchni biurowych w Polsce, szczególnie w Warszawie. Działa jako część dobrze ugruntowanego Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., który łączy długoletnie doświadczenie z profesjonalnym podejściem do klienta. ELP ŚWIEBODZIN stawia na wysoką jakość oferowanych usług, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Niezależnie od tego, czy chodzi o wynajem biur w prestiżowych lokalizacjach, inwestycje komercyjne czy sprzedaż nieruchomości, firma dostosowuje swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Posiada bogate portfolio, które obejmuje zarówno nowoczesne powierzchnie biurowe, jak i przestrzenie przeznaczone na różne cele, co czyni ją interesującym graczem na rynku nieruchomości. Firma regularnie angażuje się w projekty budowlane, które są zgodne z najnowszymi standardami ekologicznymi, co podkreśla jej troskę o zrównoważony rozwój na rynku. Poprzez różnorodne działania inwestycyjne, ELP ŚWIEBODZIN zdobywa zaufanie klientów na dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ELP Świebodzin osiągnęła 4 129 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 808 483 zł. Pozostałe przychody to 321 097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 603 765 zł.
Zysk netto wyniósł 204 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 535 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 129 580 zł w 2024 roku.
• 5 166 600 zł w 2023 roku.
• 4 826 308 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 718 zł w 2024 roku.
• -1 077 927 zł w 2023 roku.
• 1 046 695 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ELP Świebodzin wynosi 13 731 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 047 182 zł a 54 183 211 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 524 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 731 278 zł w 2024 roku.
• 13 450 213 zł w 2023 roku.
• 18 218 577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ELP Świebodzin wynosi 536 tys. zł.
EBITDA ELP Świebodzin wynosi 536 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 536 052 zł w
2024 roku.
• -2 108 450 zł w
2023 roku.
• 2 787 045 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ELP Świebodzin wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ELP Świebodzin wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ELP Świebodzin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ELP Świebodzin wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,71 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,71 mln zł w 2024 roku.
• 2,67 mln zł w 2023 roku.
• 2,88 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ELP Świebodzin wyniosły 3 272 432
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ELP Świebodzin wyniosła 35 360 748 zł.
a
ktywa trwałe to 30 799 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 561 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 360 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 545 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 814 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 719 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 360 748 zł w 2024 roku.
• 35 627 239 zł w 2023 roku.
• 38 931 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ELP Świebodzin wyniosły 21 814 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 360 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 116 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 814 945 zł w 2024 roku
• 22 286 154 zł w 2023 roku
• 24 512 481 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ELP Świebodzin wykazała przychody na poziomie 4 129 580 zł.
Organizacja zarobiła 267 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 378 zł w 2024 roku
• 385 920 zł w 2023 roku
• 677 981 zł w 2022 roku
Organizacja ELP Świebodzin wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cbre Elp Danica S.a R.l.
posiada 400 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2022 jest
Cbre Elp Danica S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2022 do 20.12.2022
był Cbre Elp Danica S.a R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.01.2021 do 18.08.2022 najwięcej udziałów posiadał He Dutch Ii B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.