Organizacja Dormed investments uszyńscy osiągnęła 4 423 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 058 902 zł. Pozostałe przychody to 364 752 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 227 969 zł.
Zysk netto wyniósł 830 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 884 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 423 654 zł w 2023 roku.
• 3 075 987 zł w 2022 roku.
• 2 476 671 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 830 934 zł w 2023 roku.
• -438 028 zł w 2022 roku.
• -750 515 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dormed investments uszyńscy wynosi 22 791 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 635 481 zł a 88 097 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 558 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 791 104 zł w 2023 roku.
• 17 945 725 zł w 2022 roku.
• 13 787 202 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dormed investments uszyńscy wyniosła 34 884 153 zł.
a
ktywa trwałe to 34 026 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 884 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 024 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 859 797 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 976 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 884 153 zł w 2023 roku.
• 34 763 940 zł w 2022 roku.
• 34 626 127 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dormed investments uszyńscy wyniosły 12 859 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 884 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 571 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 859 797 zł w 2023 roku
• 13 570 518 zł w 2022 roku
• 18 444 676 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dormed investments uszyńscy wykazała przychody na poziomie 4 423 654 zł.
Organizacja zarobiła 830 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 830 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dormed investments uszyńscy wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do DORMED INVESTMENTS USZYŃSCY