PARTNER NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O. | KRS: 0000527773

Podsumowanie

aktywa

32,2 mln

przychód

4,1 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

14,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Adres

SĄDOWA, 7

Kod pocztowy

41-605

Rejestracja

2014-11-21

Rozpoczęcie działalności

2014-10-06

Kapitał zakładowy

3690000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partner Nieruchomości Komercyjne osiągnęła 4 072 694 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 072 595 zł. Pozostałe przychody to 99 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 722 948 zł.

Zysk netto wyniósł 1 349 648 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 237 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 072 694 zł w 2024 roku.
• 5 153 621 zł w 2023 roku.
• 4 044 453 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 168 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 349 648 zł w 2024 roku.
• 693 830 zł w 2023 roku.
• 312 174 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2412936.66

170504.64

3331719.41

225823.66

4218264.35

795738.11

3403683.66

225043.7

4860926.26

997201.39

4044452.76

312174.23

5153621.48

693830.17

4072694.42

1349647.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partner Nieruchomości Komercyjne wynosi 2,58 mln zł.

EBITDA Partner Nieruchomości Komercyjne wynosi 3,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 277 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 583 642 zł w 2024 roku.
• 2 039 460 zł w 2023 roku.
• 1 703 697 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 292 214 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 122 490 zł w 2024 roku.
• 2 639 519 zł w 2023 roku.
• 2 325 996 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partner Nieruchomości Komercyjne wynosi 14 655 809 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 109 042 zł a 34 891 133 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 327 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 655 809 zł w 2024 roku.
• 11 740 920 zł w 2023 roku.
• 8 935 047 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1705046.4

5366046.56

16402152.32

2258236.6

6366870.79

17292959.36

3839233.46

9834362.14

20475911.8

2250437

7177313.48

21376086.6

4755917.28

11985340.35

25364892.16

3121742.3

8935046.71

26613589.08

5529851.58

11740919.91

29492541.76

6109041.63

14655808.62

34891133.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner Nieruchomości Komercyjne wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Partner Nieruchomości Komercyjne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4712 zł.

Koszty operacyjne Partner Nieruchomości Komercyjne wyniosły 1 488 953 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2485 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4712 zł w 2024 roku
• 9428 zł w 2023 roku
• 1744 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partner Nieruchomości Komercyjne wyniosła 32 183 117 zł.

a

ktywa trwałe to 18 384 554 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 798 563 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 183 117 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 722 783 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 460 333 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 920 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 183 117 zł w 2024 roku.
• 29 155 938 zł w 2023 roku.
• 29 995 414 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18736346.78

20520281.2

24367044.1

26810808.47

30335190.11

29995413.92

29155937.73

32183116.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.27

0.07

0.01

0.05

0.21

0.07

0.03

0.16

0.34

0.19

0.01

0.04

0.25

0.07

0.03

0.16

0.35

0.21

0.01

0.05

0.42

0.08

0.02

0.09

0.4

0.13

0.04

0.15

0.63

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partner Nieruchomości Komercyjne wyniosły 23 460 333 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 183 117 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 260 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 460 333 zł w 2024 roku
• 21 782 802 zł w 2023 roku
• 23 342 017 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18736346.78

14635808.7

0.78

20520281.2

16197041.36

0.79

24367044.1

19248066.15

0.79

26810808.47

21466786.82

0.8

30335190.11

23993967.07

0.79

29995413.92

23342016.65

0.78

29155937.73

21782802.29

0.75

32183116.6

23460333.28

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partner Nieruchomości Komercyjne wykazała przychody na poziomie 4 072 694 zł.

Organizacja zarobiła 1 466 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 117 026 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 349 648 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 248 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 026 zł w 2024 roku
• 73 251 zł w 2023 roku
• 60 331 zł w 2022 roku

Wartość

24292

30246

75579

19684

60934

60331

73251

117026

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Partner Nieruchomości Komercyjne wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78343

0.78915

0.83464

0.6914

0.58303

0.73538

0.54722

0.56334

0.79362

0.82536

0.83139

0.84628

0.68758

0.60387

0.6722

0.56882

0.57332

0.8072

0.90013

0.85483

0.86391

0.69306

0.7076

0.75872

0.67384

0.71508

0.88173

0.81815

0.8375

0.87329

0.69578

0.57253

0.68784

0.54722

0.5244

0.80998

0.90043

0.86408

0.88192

0.68168

0.69773

0.74923

0.65772

0.69099

0.86418

0.81138

0.83443

0.87857

0.67334

0.566

0.80069

0.53414

0.52617

0.8483

0.85428

0.8399

0.87016

0.66389

0.5992

0.78684

0.56037

0.59084

0.84831

0.8985

0.79674

0.87144

0.67108

0.79505

0.91416

0.65009

0.67421

0.86694

Powiązania

"PARTNER-FINANSE" T.PIEC, R.PAWERA - wspólnik

4 RENT GROUP - powiązanie zwrotne

P RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2014

27.02.2015

Partner-Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

27.02.2015

26.05.2023

P Rafał

Maj 1973

Osoba

wspólnik

27.02.2015

26.05.2023

K Bogusław

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

27.02.2015

"partner-Finanse" T.piec, R.pawera

Organizacja

wspólnik

26.05.2023

P Rafał

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

26.05.2023

P Tomasz

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

21.11.2014

P Rafał

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

21.11.2014

P Tomasz

Styczeń 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

28.09.2023

4 Rent Group

Organizacja

Udziałowcy

"partner Finanse" T.piec, R.pawera posiada 1845 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Piec Tomasz posiada 923 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Pawera Rafał posiada 922 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.05.2023 jest "partner Finanse" T.piec, R.pawera kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2015 do 26.05.2023 była "partner Finanse" T.piec, R.pawera kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 21.11.2014 do 27.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Partner Nieruchomości . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PARTNER NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

	Organizacja	Numer KRS
1	REGIONALNE WĄBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000122375
2	ALOHA ŻARNOWSKI, DURKA SP. K.	0000922004
3	M7 POLAF POLISH GENERAL PARTNER II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000817528
4	POLAF POLISH PROPCO 5 SP. Z O.O.	0000745604
5	ZAMOŚĆ PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000416369
6	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX SZ	0000671445
7	GARE INVEST POLAND SP. Z O.O.	0000311803
8	PSL PROPERTY POLSKA SP. Z O.O.	0000450050
9	NGI 7 SP. Z O.O.	0000573004
10	PORTFEL PH 1 SP. Z O.O.	0000435136
11	POLAK ESTATES SP. Z O.O.	0001085888
12	OPTIMO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000718165
13	INTER INWEST RTCL SP. Z O.O. SP. K.	0000272827
14	TI 11 SP. Z O.O.	0000536317
15	ICE LUBLIN SP. Z O.O.	0000641160
16	INVEST PARK ŚREM SP. Z O.O.	0001054210
17	BEŁCHATÓW ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000875912
18	MART - GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000008930
19	ASIAN HOUSE SP. Z O.O.	0000244328
20	MADRO BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000293878
21	CEL-ART SP. Z O.O.	0000311369
22	CHOJNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000132562
23	PTS INVESTS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000520044
24	7R PROJEKT 5 SP. Z O.O.	0000742271
25	RWW SP. Z O.O.	0000744350
26	MODULO POLSKA AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000802984
27	GALERIA 11-STKA SP. Z O.O.	0000425689
28	HALIFAX P SP. Z O.O.	0000480804
29	EUROPROJEKT SIGMA "SALLER POLBAU"	0001009109
30	BIELANY ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000876333

PARTNER NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527773 NIP 6272739840 REGON 243688130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTNER NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

PARTNER NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527773 NIP
6272739840 REGON
243688130