ELFEKO INWESTYCJE FEIL, PIWKO SP. J. | KRS: 0000320522

Podsumowanie

aktywa

35,9 mln

przychód

6,5 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

32,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

HUTNICZA, 20A

Kod pocztowy

81-061

Rejestracja

2008-12-23

Rozpoczęcie działalności

1990-03-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI ZAKWATEROWANIE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elfeko Inwestycje Feil osiągnęła 6 492 765 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 417 097 zł. Pozostałe przychody to 75 668 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 926 530 zł.

Zysk netto wyniósł 1 490 567 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 590 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 492 765 zł w 2024 roku.
• 6 133 892 zł w 2023 roku.
• 5 636 496 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 490 567 zł w 2024 roku.
• 1 824 448 zł w 2023 roku.
• 1 355 495 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2358026.09

1278132.58

3423698.15

1496843.75

4227122.3

2032527.05

4672524.71

2645307.13

6740817.12

4807806.8

5636496.07

1355494.8

6133891.82

1824448.24

6492765.39

1490566.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elfeko Inwestycje Feil wynosi 1,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 970 939 zł w 2024 roku.
• 2 450 130 zł w 2023 roku.
• 2 029 508 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elfeko Inwestycje Feil wynosi 32 341 296 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 739 148 zł a 117 602 768 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 017 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 341 296 zł w 2024 roku.
• 32 319 648 zł w 2023 roku.
• 28 743 901 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3537039.13

25215317.54

98830772.4

5135547.22

32657051.32

130065124.72

6340683.45

36666346.82

137163504.48

7008787.06

41352888.23

147502097.28

10111225.68

54980017.43

166692864.8

8454744.11

28743901.06

104342708.36

9200837.73

32319648.17

111640501.32

9739148.08

32341295.89

117602767.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elfeko Inwestycje Feil wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elfeko Inwestycje Feil wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elfeko Inwestycje Feil charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elfeko Inwestycje Feil wynosi 833 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,88 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,88 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 110 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 833 tys. zł w 2024 roku.
• 737 tys. zł w 2023 roku.
• 522 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,88 mln zł w 2024 roku.
• 5,58 mln zł w 2023 roku.
• 5,22 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elfeko Inwestycje Feil wyniosły 4 446 158 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elfeko Inwestycje Feil wyniosła 35 911 771 zł.

a

ktywa trwałe to 34 902 957 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 008 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 911 771 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 400 692 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 511 079 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -688 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 911 771 zł w 2024 roku.
• 36 813 113 zł w 2023 roku.
• 36 578 966 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40727828.25

48482587.78

49802182.44

50282585.94

53264646.09

36578966.18

36813113.17

35911771.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.57

0.54

0.03

0.05

0.55

0.44

0.04

0.06

0.63

0.48

0.05

0.07

0.65

0.57

0.09

0.12

0.75

0.71

0.04

0.05

0.36

0.24

0.05

0.07

0.4

0.3

0.04

0.05

0.31

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elfeko Inwestycje Feil wyniosły 6 511 079 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 911 771 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 358 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 511 079 zł w 2024 roku
• 8 902 988 zł w 2023 roku
• 10 493 289 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40727828.25

16020135.15

0.39

48482587.78

15966306.6

0.33

49802182.44

15511306.32

0.31

50282585.94

13407061.62

0.27

53264646.09

11591429.89

0.22

36578966.18

10493289.09

0.29

36813113.17

8902987.84

0.24

35911771.2

6511079.21

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elfeko Inwestycje Feil wykazała przychody na poziomie 6 492 765 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elfeko Inwestycje Feil wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92241

0.78573

0.90286

0.49502

0.92671

0.90598

0.68668

0.58688

0

0.94342

0.83347

0.91605

0.45633

0.89651

0.88475

0.70306

0.5735

0

0.95064

0.8547

0.91864

0.4439

0.89449

0.91486

0.71984

0.58024

0

0.9654

0.8671

0.91962

0.41735

0.91807

0.91509

0.75026

0.58911

0

0.9693

0.89142

0.92258

0.36968

0.95175

0.94655

0.82108

0.6494

0.9222

0.86787

0.89363

0.41407

0.74582

0.76292

0.70049

0.52661

0.92351

0.85945

0.89045

0.38615

0.76898

0.78785

0.69742

0.55728

0.90647

0.85451

0.87873

0.34227

0.71528

0.71116

0.65427

0.50019

Powiązania

PASAŻ KRÓLEWSKI - powiązanie zwrotne

ELFEKO INWESTYCJE - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

WILLA TATRZAŃSKA ELFEKO INVEST - powiązanie zwrotne

F TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

P KAZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.12.2008

Elfeko Inwestycje Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

23.12.2008

F Tomasz

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

23.12.2008

P Kazimierz

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

23.12.2008

F Tomasz

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

23.12.2008

P Kazimierz

Luty 1958

Osoba

powiązanie zwrotne

14.02.2023

Pasaż Królewski

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.08.2019

Willa Tatrzańska Elfeko Invest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELFEKO INWESTYCJE FEIL, PIWKO

	Organizacja	Numer KRS
1	BETA SP. Z O.O.	0000028146
2	GARBACZ SP. K.	0000958272
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIENNY POTOK" W SOPOCIE	0000180799
4	FUD-MEN FUDAŁA SP. K.	0000500699
5	LAND INVEST SP. Z O.O.	0000480882
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZWOLEŻERÓW"	0000073064
7	LW DEVELOPMENT SP. Z O.O. II S.K.A.	0000374536
8	CERMAG INVEST SP. Z O.O.	0000431307
9	AXELL REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000046141
10	PF INVESTMENTS SP. Z O.O. S.K.A.	0000419491
11	GRUPA ZARZĄDZAJĄCA POMERANIA S.A.	0000005759
12	AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000196444
13	TORINO PODOLANY SP. Z O.O.	0000591717
14	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI INVICTA SP. Z O.O.	0000679091
15	NOVA PANORAMA SP. Z O.O.	0000339764
16	KEA INVEST I.B. BASZAK SP. J.	0000874692
17	KOŚCIUSZKO BUSINESS POINT SP. Z O.O.	0000470614
18	INSTYTUT MEDYCYNY INNOWACYJNEJ SP. Z O.O.	0000305261
19	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000054641
20	H&S CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000243764
21	TWÓJ DOM SP. Z O.O.	0000196857
22	NEGRO SP. Z O.O.	0000326830
23	POCO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000311362
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WARSZEWO"	0000149818
25	HEVELIUSA 11 SP. Z O.O.	0000521851
26	RYNEX SP. Z O.O.	0000073429
27	EDUCATION PROJECT WILANÓW SP. Z O.O.	0000175195
28	KASZUBY INVEST SP. Z O.O.	0000214089
29	WEISS SP. K.	0000563150
30	S-MALL SP. Z O.O.	0000592351

ELFEKO INWESTYCJE FEIL, PIWKO SPÓŁKA JAWNA KRS 0000320522 NIP 5850002459 REGON 190572884

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELFEKO INWESTYCJE FEIL, PIWKO

ELFEKO INWESTYCJE FEIL, PIWKO SPÓŁKA JAWNA KRS
0000320522 NIP
5850002459 REGON
190572884