IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SP. J. | KRS: 0000531254

Podsumowanie

aktywa

67,5 mln

przychód

15,5 mln

zysk

10,2 mln

wartość firmy

89,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DĘBICA

Adres

KOLEJOWA, 12

Kod pocztowy

39-200

Rejestracja

2014-11-14

Rozpoczęcie działalności

2010-08-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W SĄDZIE I POZA SĄDEM ORAZ SAMODZIELNIE SKŁĄDAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwona osiągnęła 15 466 512 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 454 060 zł. Pozostałe przychody to 12 453 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 286 607 zł.

Zysk netto wyniósł 10 167 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 316 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 466 512 zł w 2024 roku.
• 11 705 778 zł w 2023 roku.
• 9 327 376 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 854 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 167 453 zł w 2024 roku.
• 6 472 084 zł w 2023 roku.
• 5 295 445 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6251389.41

4189176.42

6299421.38

3863511.37

6514398.87

4009350.59

10515741.81

6605753.38

9777861.16

5772740.98

9327376.09

5295445.23

11705778.29

6472083.75

15466512.4

10167452.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwona wynosi 11,56 mln zł.

EBITDA Iwona wynosi 13,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 054 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 562 260 zł w 2024 roku.
• 7 329 826 zł w 2023 roku.
• 6 028 193 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 132 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 311 428 zł w 2024 roku.
• 9 142 731 zł w 2023 roku.
• 7 709 648 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwona wynosi 89 303 183 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 199 769 zł a 204 385 945 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 334 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 303 183 zł w 2024 roku.
• 68 437 597 zł w 2023 roku.
• 59 567 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9377084.12

37963810.96

90877399.16

9449132.07

38963411.37

102985342.04

9771598.3

42158670.08

116151120.72

15773612.71

59079471.7

136778472.72

14666791.74

58736077.65

155341544.64

13991064.13

59567885.78

171561888.72

17558667.43

68437596.88

185308851.64

23199768.6

89303183.16

204385944.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iwona wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwona wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwona charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iwona wynosi 2,3 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 329 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,3 mln zł w 2024 roku.
• 659 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,22 mln zł w 2024 roku.
• 9,27 mln zł w 2023 roku.
• 8,58 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 200 zł.

Koszty operacyjne Iwona wyniosły 3 891 800 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3314 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 200 zł w 2024 roku
• 20 400 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwona wyniosła 67 502 169 zł.

a

ktywa trwałe to 54 694 474 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 807 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 502 169 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 096 486 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 405 682 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 509 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 502 169 zł w 2024 roku.
• 72 322 870 zł w 2023 roku.
• 73 498 621 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

49932318.7

50678280.48

65931240.23

74413452.43

73322960.86

73498621.16

72322869.88

67502168.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 75%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.18

0.67

0.08

0.15

0.65

0.61

0.06

0.14

0.65

0.62

0.09

0.19

0.69

0.63

0.08

0.15

0.66

0.59

0.07

0.12

0.65

0.57

0.09

0.14

0.63

0.55

0.15

0.2

0.75

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwona wyniosły 16 405 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 502 169 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 543 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 405 682 zł w 2024 roku
• 25 995 657 zł w 2023 roku
• 30 608 149 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

49932318.7

27212968.91

0.55

50678280.48

24931944.97

0.49

65931240.23

36893460.05

0.56

74413452.43

40218834.25

0.54

73322960.86

34487574.7

0.47

73498621.16

30608148.98

0.42

72322869.88

25995656.97

0.36

67502168.61

16405682.41

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwona wykazała przychody na poziomie 15 466 512 zł.

Organizacja zarobiła 10 167 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 167 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Iwona wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97159

0.88385

0.91702

0.57792

0.95915

0.94228

0.83485

0.75131

0

0.97374

0.88995

0.91945

0.5386

0.94901

0.92429

0.84273

0.71673

0

0.9725

0.89158

0.9352

0.57556

0.93997

0.92225

0.7861

0.69702

0

0.98329

0.92689

0.94157

0.56619

0.93491

0.92964

0.833

0.72378

0

0.97388

0.91949

0.94041

0.51834

0.91943

0.91764

0.80485

0.68225

0

0.97506

0.91195

0.93866

0.48952

0.92221

0.92005

0.78356

0.64563

0

0.97575

0.91617

0.93545

0.46413

0.90977

0.91711

0.79984

0.66334

0

0.98675

0.93017

0.92544

0.39099

0.94677

0.95328

0.87008

0.71799

0

Powiązania

IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR - powstanie organizacji

C IWONA - reprezentacja, wspólnik

C STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.11.2014

Iwona Cymbor I Stanisław Cymbor

Organizacja

wspólnik

14.11.2014

C Iwona

Maj 1962

Osoba

wspólnik

14.11.2014

C Stanisław

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

14.11.2014

C Iwona

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

14.11.2014

C Stanisław

Wrzesień 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR

	Organizacja	Numer KRS
1	STOCZNIA CENTRUM GDAŃSK SP. Z O.O. SP. K.	0000796658
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "LOBO" SP. Z O.O.	0000093517
3	OPOLSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE SP. Z O.O.	0000271019
4	GRAND INVESTMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000095924
5	GMTG S.A.	0000928157
6	5 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000434406
7	MERA PARK SP. Z O.O.	0000430869
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DOM"	0000017484
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA"	0000119858
10	GARNIZON SP. Z O.O.	0000243263
11	AG-AM SP. Z O.O.	0000932418
12	EKOENERGIA SILESIA S.A.	0000408185
13	MP INWESTYCJE 3 SP. Z O.O.	0000690830
14	KOJS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000716068
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELCA"	0000016647
16	SYNERGIA HUB MARZEC S.K.A.	0000947875
17	DAVIS BB PARK SP. Z O.O.	0000959261
18	6 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000588563
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE"	0000186089
20	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000065425
21	PPHU PIASECZNO SP. Z O.O.	0000194391
22	CABWELL INVESTMENTS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000466967
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MISTRZEJOWICE"	0000141830
24	RAMSAY SP. Z O.O.	0000298947
25	KOMBUD INVEST SP. Z O.O.	0000396348
26	CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000342044
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIDNICY	0000122227
28	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.	0000290902
29	PROLOGIS POLAND XCVI (P) SP. Z O.O.	0000270616
30	RETKIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOTANIK" W ŁODZI	0000119438

IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA KRS 0000531254 NIP 8722372608 REGON 180595143

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR

IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA KRS
0000531254 NIP
8722372608 REGON
180595143