ESTATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000528843 NIP
5252598488 REGON
147491515

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -499 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 971 408 zł w 2022 roku.
• 7 859 669 zł w 2021 roku.
• 30 603 370 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -838 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 681 597 zł w 2022 roku.
• 5 732 202 zł w 2021 roku.
• 9 313 114 zł w 2020 roku.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 157 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 197 300 554 zł w 2022 roku.
• 188 662 513 zł w 2021 roku.
• 214 775 404 zł w 2020 roku.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 407 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 218 460 291 zł w 2022 roku.
• 215 959 890 zł w 2021 roku.
• 229 456 085 zł w 2020 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 035 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 224 877 zł w 2022 roku
• 1 967 988 zł w 2021 roku
• 19 961 816 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 296 701 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 488 844 zł w 2022 roku
• 1 354 484 zł w 2021 roku
• 20 201 786 zł w 2020 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.07%.

Największym udziałowcem od 04.08.2016 jest Kołodziej Leszek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2014 do 04.08.2016 był Kołodziej Leszek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.10.2014 do 18.11.2014 najwięcej udziałów posiadał Kołodziej Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.