Inwestycje w nieruchomości komercyjne|Zarządzanie projektami nieruchomościowymi|Notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych|Zmiana właścicielska w 2014 roku
Firma Partner-Nieruchomości specjalizuje się w inwestycjach oraz zarządzaniu projektami nieruchomościowymi o profilu komercyjnym. Powstała w sierpniu 2008 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, by w sierpniu 2011 roku przekształcić się w spółkę akcyjną. Od 20 marca 2012 roku akcje Partner-Nieruchomości S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na rynku New Connect. Przedsiębiorstwo koncentruje swoje działania głównie na nieruchomościach zlokalizowanych na Górnym Śląsku, jednakże dzięki rozwoju i różnorodnym inwestycjom, siedziba spółki przeniosła się do Warszawy.W 2014 roku firma przeszła istotną zmianę właścicielską Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A. nabyła większościowy pakiet akcji, co doprowadziło do rekonstrukcji rad nadzorczych i zarządów. Pomimo tych zmian, Partner-Nieruchomości nie zmieniła swego profilu działalności i nadal skupia się na inwestycjach w nieruchomości komercyjne. Aktualny zarząd ma na celu opracowanie planów rozwojowych, które będą zgodne z szeroko pojętą strategią inwestycji w nieruchomości. Regularnie organizowane są również walne zgromadzenia akcjonariuszy, na których omawiane są kluczowe kwestie dotyczące działalności spółki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Partner-Nieruchomości osiągnęła 200 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 000 zł.
Zysk netto wyniósł 48 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -44 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 200 000 zł w 2025 roku. • 180 000 zł w 2024 roku. • 180 000 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 48 000 zł w 2025 roku. • 22 000 zł w 2024 roku. • 44 000 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner-Nieruchomości wynosi 3 092 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 000 zł a 14 756 000 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 71 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 092 083 zł w 2025 roku. • 2 938 750 zł w 2024 roku. • 3 010 250 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner-Nieruchomości wynosi 53 tys. zł.
EBITDA Partner-Nieruchomości wynosi 53 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 53 000 zł w
2025 roku. • 31 000 zł w
2024 roku. • 48 000 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 53 000 zł w
2025 roku. • 31 000 zł w
2024 roku. • 48 000 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Partner-Nieruchomości wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2025 roku. • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner-Nieruchomości wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Partner-Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 16 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Partner-Nieruchomości wynosi 128 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 738 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 738 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 128 tys. zł w 2025 roku. • 122 tys. zł w 2024 roku. • 121 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 738 tys. zł w 2025 roku. • 728 tys. zł w 2024 roku. • 724 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Partner-Nieruchomości wyniosły
147 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner-Nieruchomości wyniosła 3 707 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 698 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 9000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 707 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 689 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -318 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 707 000 zł w 2025 roku. • 3 702 000 zł w 2024 roku. • 3 755 000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner-Nieruchomości wyniosły 18 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 707 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -249 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 000 zł w 2025 roku • 61 000 zł w 2024 roku • 136 000 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2025 roku • 2% w 2024 roku • 4% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner-Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 200 000 zł.