Organizacja Gładysz osiągnęła 10 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7398 zł.
Zysk netto wyniósł 2602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 000 zł w 2022 roku.
• 12 500 zł w 2021 roku.
• 14 540 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2602 zł w 2022 roku.
• 3671 zł w 2021 roku.
• 8612 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gładysz wynosi 17 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 075 zł w 2022 roku.
• 23 017 zł w 2021 roku.
• 44 141 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gładysz wyniosła 20 617 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 617 zł w 2022 roku.
• 15 380 zł w 2021 roku.
• 9566 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gładysz wyniosły 27 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 795 zł w 2022 roku
• 25 160 zł w 2021 roku
• 23 017 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 144.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2022 roku
• 164% w 2021 roku
• 241% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gładysz wykazała przychody na poziomie 10 000 zł.
Organizacja zarobiła 2628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 121 zł w 2020 roku
Organizacja Gładysz wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00003%.