Organizacja Waldemar Grabka osiągnęła 3 054 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 594 821 zł. Pozostałe przychody to 459 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 555 009 zł.
Zysk netto wyniósł 2 039 811 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 436 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 054 763 zł w 2024 roku. • 2 694 822 zł w 2023 roku. • 3 268 773 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 291 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 039 811 zł w 2024 roku. • 1 604 682 zł w 2023 roku. • 2 711 921 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waldemar Grabka wynosi 15 272 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 582 144 zł a 28 557 359 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 181 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 272 558 zł w 2024 roku. • 11 762 220 zł w 2023 roku. • 15 370 300 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waldemar Grabka wynosi 1,99 mln zł.
EBITDA Waldemar Grabka wynosi 2,07 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
284 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 989 271 zł w
2024 roku. • 1 814 539 zł w
2023 roku. • 3 025 684 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
295 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 067 067 zł w
2024 roku. • 1 892 385 zł w
2023 roku. • 3 071 065 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Waldemar Grabka mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Waldemar Grabka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 sierpnia 2025 (MSiG nr 154/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 62416. WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000520710. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.08.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/74089/24/524]
Rzuć okiemMSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
46 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA
nr domu 132/134 kod pocztowy 00-805 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod
pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 92087. WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000520710. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.08.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2367/23/189]
Rzuć okiemMSiG 34/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 132/134 kod
pocztowy 00-805 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 3019. WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000520710. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.08.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/61160/22/148]
Rzuć okiemMSiG 2/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SEPIA
INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA wpisać: 3. WALDEMAR GRABKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25.10.2021
R.,REP A NR 10316/2021, KANCELARIA NOTARIALNA IWONA MIELOCH, 00-844 WARSZAWA
UL. GRZYBOWSKA 87, NOTARIUSZ IWONA MIEX V. W P I S Y D
LOCH, ZMIENIONO PARGRAF 2, 3, 6,7, 8,9 UMOWY
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, ORAZ WYKREŚLONO
PARAGRAF 13 W CAŁOŚCI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SEPIA
INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000517760
9. NIE 2 1. GRABKA 2. WALDEMAR 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 9000 PLN 11. 9000 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 9000 PLN 2. NIE wpisać: 3 1. SE
INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147339813
4. 0000517760 9. TAK 10. 1000 11. 1000 12. NIE
PRub. 1 1. 1000 2. NIE 4 1. GRABKA 2. WALDEMAR
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM
SPÓŁKI JEST SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NUMER KRS
0000517760. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ
UPRAWNIONE TE SAME OSOBY, CO DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA. W SKŁAD
ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ:
1) PREZES ZARZĄDU: WALDEMAR GRABKA 2)
CZŁONEK ZARZĄDU: PAWEŁ MIERZEJEWSKI DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać:
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
TJ. WALDEMAR GRABKA PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. SEPIA
INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000517760
wpisać: 2 1. GRABKA 2. WALDEMAR 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 3 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 4 2. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 5 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 6 2. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH wykreślić: 7 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 10 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 11 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 12 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 1148068. SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000520710. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2014.
[RDF/454924/22/316]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1148067. SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000520710. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2014.
[RDF/454924/22/915]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 145276. SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000520710. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2014.
[RDF/371815/22/686]
MSiG 59/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 145275. SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000520710. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2014.
[RDF/371815/22/285]
MSiG 59/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
2 nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 921933. SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000520710. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2014.
[RDF/255815/20/462]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 874180. SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000520710. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2014.
[RDF/252112/20/580]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 874179. SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000520710. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2014.
[RDF/252111/20/868]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 833790. SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000520710. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2014.
[RDF/163231/19/341]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 833789. SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000520710. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2014.
[RDF/163231/19/940]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 91863. SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
P1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000520710. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.08.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18758/18/120]
MSiG 68/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 262000. SEPIA INVESTMENT
MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000520710. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.08.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58588/17/906]
MSiG 166/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 235130. SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000520710. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.08.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46514/17/906]
MSiG 154/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD
26.08.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 26.08.2014 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Waldemar Grabka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waldemar Grabka wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Waldemar Grabka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Waldemar Grabka wynosi 289 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 289 tys. zł w 2024 roku. • 282 tys. zł w 2023 roku. • 238 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,35 mln zł w 2024 roku. • 946 tys. zł w 2023 roku. • 625 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 090
zł.
Koszty operacyjne Waldemar Grabka wyniosły
605 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 090 zł w 2024 roku • 8000 zł w 2023 roku • 20 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waldemar Grabka wyniosła 9 686 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 429 844 zł.
a
ktywa trwałe to 8 256 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 686 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 917 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 769 071 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 382 813 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 966 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 686 664 zł sumy bilansowej i 6 769 071 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 481 304 zł sumy bilansowej i 4 729 260 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 655 472 zł sumy bilansowej i 3 124 578 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waldemar Grabka wyniosły 2 917 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 686 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 416 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 917 593 zł w 2024 roku • 1 752 044 zł w 2023 roku • 1 530 894 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waldemar Grabka wykazała przychody na poziomie 3 054 763 zł.
Organizacja zarobiła 2 285 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 245 827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 039 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 245 827 zł w 2024 roku • 161 535 zł w 2023 roku • 272 774 zł w 2022 roku
Organizacja Waldemar Grabka wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
+8 dni23-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
+10 dni25-10-2022
2020
+5 mies. 2 dni16-03-2022
2019
−5 dni10-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
