WALDEMAR GRABKA SP. K. | KRS: 0000520710

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

3,1 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

15,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2014-08-26

Rozpoczęcie działalności

2014-08-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. WALDEMAR GRABKA

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Waldemar Grabka osiągnęła 3 054 763 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 594 821 zł. Pozostałe przychody to 459 942 zł.

Całkowite koszty wyniosły 555 009 zł.

Zysk netto wyniósł 2 039 811 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 436 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 054 763 zł w 2024 roku.
• 2 694 822 zł w 2023 roku.
• 3 268 773 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 291 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 039 811 zł w 2024 roku.
• 1 604 682 zł w 2023 roku.
• 2 711 921 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1346.61

0

-1338

0

-1485.6

0

617481.13

409107.88

3268773.05

2711921.22

2694821.87

1604681.82

3054762.87

2039811.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Waldemar Grabka wynosi 1,99 mln zł.

EBITDA Waldemar Grabka wynosi 2,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 284 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 989 271 zł w 2024 roku.
• 1 814 539 zł w 2023 roku.
• 3 025 684 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 295 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 067 067 zł w 2024 roku.
• 1 892 385 zł w 2023 roku.
• 3 071 065 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Waldemar Grabka wynosi 15 272 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 582 144 zł a 28 557 359 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 181 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 272 557 zł w 2024 roku.
• 11 762 220 zł w 2023 roku.
• 15 370 300 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4779.32

25489.72

0

3025.82

16137.72

0

1911.62

10195.32

0

1911.62

10195.32

309492.53

2357578.14

5727510.32

2343433.45

15370300.36

37966897.08

3546944.81

11762220.01

22465545.48

4582144.3

15272557.49

28557359.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waldemar Grabka wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Waldemar Grabka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 090 zł.

Koszty operacyjne Waldemar Grabka wyniosły 605 550 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1870 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 090 zł w 2024 roku
• 8000 zł w 2023 roku
• 20 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Waldemar Grabka wyniosła 9 686 664 zł.

a

ktywa trwałe to 8 256 820 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 429 844 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 686 664 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 769 071 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 917 593 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 382 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 686 664 zł w 2024 roku.
• 6 481 304 zł w 2023 roku.
• 4 655 472 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6972.43

5234.43

4048.83

753575.16

4655472.39

6481304.08

9686664.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 77%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.21

-0.26

-0.33

-0.37

-0.58

0

0.54

0.99

0.74

0.66

0.58

0.87

0.93

0.83

0.25

0.34

0.75

0.6

0.21

0.3

0.77

0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Waldemar Grabka wyniosły 2 917 593 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 686 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 416 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 917 593 zł w 2024 roku
• 1 752 044 zł w 2023 roku
• 1 530 894 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6972.43

600

0.09

5234.43

1200

0.23

4048.83

1500

0.37

4048.83

1500

0.37

753575.16

340918.45

0.45

4655472.39

1530894.46

0.33

6481304.08

1752044.33

0.27

9686664.11

2917592.97

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Waldemar Grabka wykazała przychody na poziomie 3 054 763 zł.

Organizacja zarobiła 2 285 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 245 827 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 039 811 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 118 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 245 827 zł w 2024 roku
• 161 535 zł w 2023 roku
• 272 774 zł w 2022 roku

Wartość

0

40991

272774

161535

245827

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Waldemar Grabka wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37211

0.00569

0.28334

0.24474

0.14692

0.13025

0

0.39034

0.00556

0.2454

0.31417

0.12933

0.10347

0

0.38084

0.00418

0.18375

0.3739

0.11052

0.07363

0

0.4227

0.00413

0.19776

0.37691

0.43001

0.27609

0

0.87705

0.69672

0.53962

0.38299

0.93569

0.95304

0.93838

0.82924

0.88412

0.96576

0.83266

0.76141

0.33103

0.97576

0.98439

0.9494

0.79315

0.95087

0.93793

0.80735

0.79589

0.30816

0.92856

0.95848

0.87749

0.65052

0.93037

0.94135

0.78219

0.80947

0.3122

0.94672

0.96718

0.85914

0.61741

0.93526

Powiązania

SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT - wspólnik

G WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2014

21.12.2022

Sepia Investment Management

Organizacja

wspólnik

26.08.2014

21.12.2022

G Waldemar

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

21.12.2022

Sepia Investment Management

Organizacja

wspólnik

21.12.2022

G Waldemar

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

26.08.2014

21.12.2022

Sepia Investment Management

Organizacja

reprezentacja

21.12.2022

G Waldemar

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WALDEMAR GRABKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PROINVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000603977
2	NORTH STAR DEVELOPMENT S.A.	0000801445
3	INVESTMENT 2050 SP. Z O.O.	0000853646
4	HKA PROFIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000679310
5	SILVER CITY III SP. Z O.O.	0000925599
6	PRIMO SP. Z O.O.	0000853367
7	VOTUS SP. Z O.O.	0000706763
8	"KEDAR" OBSŁUGA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000464183
9	KERAM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000690738
10	AKROPOL 2 SP. Z O.O.	0000416310
11	PIKA-BUD SP. Z O.O.	0000845762
12	AMINVEST SP. Z O.O.	0000924598
13	DATA NET SP. Z O.O.	0000847017
14	DEWELOPER OPANOWICZ SP. Z O.O.	0000591399
15	MUSIOŁA SP. Z O.O.	0000935634
16	PROBUD 1 SP. Z O.O.	0000937382
17	CRS SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000566861
18	EURO-MAR MATEJA KURZYŃSKI KULIKOWSKI SP. K.	0000313492
19	SAW-BUD SP. Z O.O.	0000356357
20	HG MONTAGE SP. Z O.O.	0000758524
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "LUX-DOM"	0000199092
22	LP FIVE SP. Z O.O.	0000795188
23	PROMODERO LIMITED SPÓŁKI Z O. O.	0000465468
24	DS VERDE PARK SP. Z O.O.	0000870991
25	HDA WORK INVEST SP. Z O.O.	0000900125
26	MJL INVEST SP. Z O.O.	0000853251
27	AM GRUPA INWEST-BUD SP. Z O.O.	0000438521
28	TRE-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000725773
29	KOMFORT INVEST MARIUSZ KLIMOSZ SP. K.	0000980321
30	AGENOR SP. Z O.O.	0000578048

WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000520710 NIP 5272721319 REGON 147405243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALDEMAR GRABKA

WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000520710 NIP
5272721319 REGON
147405243