WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000520710 NIP
5272721319 REGON
147405243

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

3,1 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

15,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2014-08-26

Rozpoczęcie działalności

2014-08-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. WALDEMAR GRABKA

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Waldemar Grabka osiągnęła 3 054 763 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 594 821 zł. Pozostałe przychody to 459 942 zł.

Całkowite koszty wyniosły 555 009 zł.

Zysk netto wyniósł 2 039 811 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 436 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 054 763 zł w 2024 roku.
• 2 694 822 zł w 2023 roku.
• 3 268 773 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 291 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 039 811 zł w 2024 roku.
• 1 604 682 zł w 2023 roku.
• 2 711 921 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

-1346.61

-1338

-1485.6

617481.13

409107.88

3268773.05

2711921.22

2694821.87

1604681.82

3054762.87

2039811.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Waldemar Grabka wynosi 15 272 558 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 582 144 zł a 28 557 359 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 181 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 272 558 zł w 2024 roku.
• 11 762 220 zł w 2023 roku.
• 15 370 300 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

4779.32

25489.72

3025.82

16137.72

1911.62

10195.32

1911.62

10195.32

309492.53

2357578.14

5727510.32

2343433.45

15370300.36

37966897.08

3546944.81

11762220.01

22465545.48

4582144.3

15272557.5

28557359.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Waldemar Grabka wynosi 1,99 mln zł.

EBITDA Waldemar Grabka wynosi 2,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 284 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 989 271 zł w 2024 roku.
• 1 814 539 zł w 2023 roku.
• 3 025 684 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 295 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 067 067 zł w 2024 roku.
• 1 892 385 zł w 2023 roku.
• 3 071 065 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-1346.61

-1338

-1485.6

454047.43

3025684.33

3071065.47

1814539.19

1892385.43

1989271.13

2067067.37

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Waldemar Grabka wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waldemar Grabka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Waldemar Grabka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Waldemar Grabka wynosi 289 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,35 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 289 tys. zł w 2024 roku.
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 238 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,35 mln zł w 2024 roku.
• 946 tys. zł w 2023 roku.
• 625 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

505.59

2230.35

291.77

1412.05

146.98

892.09

233.64

892.09

18524.43

70018.93

144429.85

237856.98

624915.59

282163.83

945851.95

289148.45

1353814.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 090 zł.

Koszty operacyjne Waldemar Grabka wyniosły 605 550 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1870 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 090 zł w 2024 roku
• 8000 zł w 2023 roku
• 20 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

20000

8000

13089.63

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Waldemar Grabka wyniosła 9 686 664 zł.

ktywa trwałe to 8 256 820 zł.

ktywa obrotowe to 1 429 844 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 686 664 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 769 071 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 917 593 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 382 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 686 664 zł w 2024 roku.
• 6 481 304 zł w 2023 roku.
• 4 655 472 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

6972.43

5234.43

4048.83

753575.16

4655472.39

6481304.08

9686664.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 77%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.21

-0.26

-0.33

-0.37

-0.58

0.54

0.99

0.74

0.66

0.58

0.87

0.93

0.83

0.25

0.34

0.75

0.6

0.21

0.3

0.77

0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Waldemar Grabka wyniosły 2 917 593 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 686 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 416 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 917 593 zł w 2024 roku
• 1 752 044 zł w 2023 roku
• 1 530 894 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Zadłużenie — WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6972.43

600

0.09

5234.43

1200

0.23

4048.83

1500

0.37

4048.83

1500

0.37

753575.16

340918.45

0.45

4655472.39

1530894.46

0.33

6481304.08

1752044.33

0.27

9686664.11

2917592.97

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Waldemar Grabka wykazała przychody na poziomie 3 054 763 zł.

Organizacja zarobiła 2 285 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 245 827 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 039 811 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 118 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 245 827 zł w 2024 roku
• 161 535 zł w 2023 roku
• 272 774 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

40991

272774

161535

245827

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Waldemar Grabka wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37201

0.0057

0.2831

0.24519

0.14692

0.12999

0.39057

0.00557

0.24523

0.31415

0.12966

0.10393

0.38118

0.00425

0.18347

0.37349

0.11072

0.0739

0.42223

0.00414

0.19742

0.37607

0.43038

0.27632

0.87731

0.69683

0.54082

0.38373

0.93575

0.95303

0.93816

0.82902

0.88453

0.96603

0.83394

0.76351

0.33238

0.97542

0.98396

0.94918

0.79451

0.95122

0.94015

0.81435

0.80372

0.31057

0.92742

0.95753

0.87828

0.65359

0.93344

0.94395

0.78764

0.81563

0.30937

0.94703

0.96485

0.86148

0.62348

0.93823

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+22

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

+8 dni 23-07-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

+10 dni 25-10-2022

2020

+5 mies. 2 dni 16-03-2022

2019

−5 dni 10-10-2020

2018

w terminie 15-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT - wspólnik

Grabka Waldemar - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2014

21.12.2022

Sepia Investment Management

Organizacja

wspólnik

26.08.2014

21.12.2022

Grabka Waldemar

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

21.12.2022

Sepia Investment Management

Organizacja

wspólnik

21.12.2022

Grabka Waldemar

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

26.08.2014

21.12.2022

Sepia Investment Management

Organizacja

reprezentacja

21.12.2022

Grabka Waldemar

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Grabka Waldemar

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę

Podobne organizacje do WALDEMAR GRABKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ADJ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000619904
2	AKROPOL 2 SP. Z O.O.	0000416310
3	EKDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000766520
4	SWEET HOME SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000835727
5	MERKURY SP. Z O.O.	0000542630
6	PROINVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000603977
7	VOTUS SP. Z O.O.	0000706763
8	PROJEKT HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286042
9	PROBUD 1 SP. Z O.O.	0000937382
10	CRS SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000566861
11	PRIMO SP. Z O.O.	0000853367
12	OSIEDLE GWIAZDOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000848149
13	KOMFORT INVEST MARIUSZ KLIMOSZ SP. K.	0000980321
14	MODEHPOLMO II SP. Z O.O.	0000405511
15	GRANABUD SP. Z O.O.	0000665354
16	AM GRUPA INWEST-BUD SP. Z O.O.	0000438521
17	AMINVEST SP. Z O.O.	0000924598
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE BUD-BET	0000181599
19	EPD SP. Z O.O.	0000450535
20	INFO-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000918318
21	G&S SP. Z O.O.	0000481055
22	SJ PIOTR SZAWARSKI PIOTR JAGUŚ SP. J.	0000901356
23	PROFUTURA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000857268
24	ITEO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000436395
25	ZAKŁAD USŁUG RÓŻNYCH ARGO SP. Z O.O.	0000685267
26	KONTRAKT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000221349
27	DEWELOPER OPANOWICZ SP. Z O.O.	0000591399
28	HAVEN SP. Z O.O.	0000323129
29	PPE INVEST POŚPIECH SP. J.	0000883702
30	ART HAUS SP. Z O.O.	0000928375

WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000520710 NIP 5272721319 REGON 147405243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WALDEMAR GRABKA

WALDEMAR GRABKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000520710 NIP
5272721319 REGON
147405243