Realizacja inwestycji budowlanych w Gdyni Wiczlinie
Oferta wykończenia domów pod klucz
Lokalizacja blisko komunikacji i obiektów usługowych
Wieloletnie doświadczenie w zespole
ADJ Investment to firma założona w marcu 2019 roku, specjalizująca się w realizacji inwestycji budowlanych w Gdyni Wiczlinie. Zespół firmy składa się z profesjonalistów z długim doświadczeniem w branży budowlanej, zarówno na rodzimym rynku, jak i na rynku międzynarodowym. ADJ Investment koncentruje się na tworzeniu przestrzeni mieszkalnych, które oferują komfort, bezpieczeństwo oraz spokój dla swoich klientów. Jednym z kluczowych elementów oferty jest możliwość wykonania pełnego wykończenia domów „pod klucz”, co stanowi dodatkowe udogodnienie dla przyszłych mieszkańców. Osiedle Słoneczne Wiczlino wyróżnia się dogodną lokalizacją, bliskością do przystanków komunikacji publicznej, szkół oraz sklepów, co czyni je atrakcyjnym miejscem do życia. Działania firmy skupiają się na dostosowywaniu projektów budowlanych do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADJ Investment osiągnęła 2 986 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 986 993 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 556 130 zł.
Strata netto wyniosła 569 137 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 426 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 986 993 zł w 2024 roku.
• 2 489 587 zł w 2023 roku.
• 1 625 559 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -569 137 zł w 2024 roku.
• 406 437 zł w 2023 roku.
• -633 226 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADJ Investment wynosi -339 tys. zł.
EBITDA ADJ Investment wynosi -335 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADJ Investment wynosi 1 991 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 467 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 991 329 zł w 2024 roku.
• 3 285 472 zł w 2023 roku.
• 1 083 706 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADJ Investment wynosi 1,75%. To oznacza, że firma ma szansę 1,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADJ Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 000
zł.
Koszty operacyjne ADJ Investment wyniosły 3 325 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 000 zł w 2024 roku
• 193 675 zł w 2023 roku
• 160 297 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADJ Investment wyniosła 9 936 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 936 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 936 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -979 702 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 916 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 419 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 936 475 zł w 2024 roku.
• 6 196 973 zł w 2023 roku.
• 4 990 690 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 265.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADJ Investment wyniosły 10 916 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 936 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 557 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 916 177 zł w 2024 roku
• 6 607 538 zł w 2023 roku
• 5 807 692 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 468.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADJ Investment wykazała przychody na poziomie 2 986 993 zł.
Organizacja zarobiła -569 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -569 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 49 821 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ADJ Investment wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.