Wsparcie finansowe dla kupujących w współpracy z bankami
Usługi remontowo-budowlane
Dwa główne osiedla: Zacisze i Familia Park
EKDOM to deweloper, który z powodzeniem realizuje różnorodne inwestycje budowlane, skupiając się na dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów. Firma oferuje mieszkania i domy, które charakteryzują się funkcjonalnym układem, przestronnymi ogrodami oraz nowoczesnym wykończeniem. W ramach swojej działalności EKDOM prowadzi dwie główne inwestycje - Osiedle Zacisze oraz Familia Park, które zapewniają mieszkańcom komfortowe warunki do życia w otoczeniu natury. Klientom oferowane są zarówno domy jednorodzinne, jak i lokale mieszkalne, które można zakupić z opcją garażu oraz miejsc postojowych. Dzięki współpracy z bankami, EKDOM wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu korzystnych warunków finansowania zakupu nieruchomości, co stanowi istotny atut firmy. Dodatkowo, EKDOM świadczy usługi remontowo-budowlane, co podkreśla ich kompleksowe podejście do potrzeb klientów oraz dbałość o jakość oferowanych rozwiązań. Historia firmy, oparta na doświadczeniu i profesjonalizmie, sprawia, że jest ona rekomendowana przez zadowolonych klientów, co można zauważyć w licznych pozytywnych opiniach dotyczących ich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekdom osiągnęła 2 942 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 942 849 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 593 131 zł.
Zysk netto wyniósł 1 349 718 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 855 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 942 849 zł w 2024 roku.
• 2 780 156 zł w 2023 roku.
• 1 936 750 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -992 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 349 718 zł w 2024 roku.
• 1 017 297 zł w 2023 roku.
• 202 037 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekdom wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Ekdom wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
929 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 704 715 zł w
2024 roku.
• 1 392 460 zł w
2023 roku.
• 620 415 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
930 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 722 049 zł w
2024 roku.
• 1 394 229 zł w
2023 roku.
• 630 456 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekdom wynosi 12 547 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 414 274 zł a 27 665 024 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 704 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 547 963 zł w 2024 roku.
• 11 012 028 zł w 2023 roku.
• 6 425 748 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekdom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekdom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 511 931
zł.
Koszty operacyjne Ekdom wyniosły 1 238 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-31 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 511 931 zł w 2024 roku
• 447 807 zł w 2023 roku
• 374 189 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekdom wyniosła 9 015 391 zł.
a
ktywa trwałe to 100 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 914 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 015 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 916 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 099 135 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 350 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 015 391 zł w 2024 roku.
• 9 333 772 zł w 2023 roku.
• 8 481 549 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekdom wyniosły 2 099 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 015 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 574 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 099 135 zł w 2024 roku
• 2 547 900 zł w 2023 roku
• 2 712 974 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekdom wykazała przychody na poziomie 2 942 849 zł.
Organizacja zarobiła 1 464 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 349 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 858 zł w 2024 roku
• 135 058 zł w 2023 roku
• 51 888 zł w 2022 roku