Budowa domów jednorodzinnych w osiedlu TYNIEC Park II
Instalacje pod pompy ciepła i systemy fotowoltaiczne
Wysoka jakość materiałów oraz wykonania
Każdy dom z dwoma miejscami postojowymi
Dogodna lokalizacja z dostępem do komunikacji miejskiej i terenów rekreacyjnych
KONTRAKT DEVELOPMENT to firma deweloperska, której oferta obejmuje budowę nowoczesnych domów jednorodzinnych w atrakcyjnej lokalizacji pod Krakowem. Osiedle TYNIEC Park II zrealizowane przez tę spółkę charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami, które obejmują instalacje pod systemy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, co sprzyja oszczędnościom energetycznym i ekologicznemu trybowi życia. Domy w tym osiedlu wyróżniają się wysoką jakością wykonania, optymalnymi kosztami ogrzewania oraz funkcjonalnymi wnętrzami. Oferta obejmuje wolnostojące nieruchomości o powierzchni 133,94 m², z działkami o powierzchni około 4 arów. Ponadto, inwestycja zapewnia wygodę mieszkańcom poprzez dwa miejsca postojowe przypisane do każdego domu oraz dodatkowe miejsca parkingowe dla odwiedzających. Osiedle znajduje się w malowniczej okolicy, w pobliżu terenów rekreacyjnych i komunikacji publicznej, co dodatkowo podnosi komfort życia mieszkańców. KONTRAKT DEVELOPMENT stawia na połączenie estetyki, funkcjonalności oraz nowoczesnych technologii, co czyni tę inwestycję szczególnie atrakcyjną dla osób poszukujących spokojnego miejsca do życia niedaleko centrum Krakowa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kontrakt Development osiągnęła 7 587 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 581 668 zł. Pozostałe przychody to 5810 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 284 906 zł.
Zysk netto wyniósł 2 296 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 067 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 587 477 zł w 2024 roku.
• 2 526 557 zł w 2023 roku.
• 5 586 385 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 324 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 296 762 zł w 2024 roku.
• 488 271 zł w 2023 roku.
• 2 371 633 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kontrakt Development wynosi 2,52 mln zł.
EBITDA Kontrakt Development wynosi 2,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
369 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 520 113 zł w
2024 roku.
• 713 643 zł w
2023 roku.
• 2 786 008 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kontrakt Development wynosi 15 381 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 136 290 zł a 32 154 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 020 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 381 656 zł w 2024 roku.
• 5 139 951 zł w 2023 roku.
• 16 084 434 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kontrakt Development wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kontrakt Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 509
zł.
Koszty operacyjne Kontrakt Development wyniosły 5 061 555
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 467 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 509 zł w 2024 roku
• 173 851 zł w 2023 roku
• 133 309 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kontrakt Development wyniosła 3 266 748 zł.
a
ktywa trwałe to 348 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 917 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 266 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 515 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 751 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 266 748 zł w 2024 roku.
• 6 039 290 zł w 2023 roku.
• 7 386 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 152%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kontrakt Development wyniosły 1 751 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 266 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 751 694 zł w 2024 roku
• 4 035 965 zł w 2023 roku
• 3 554 865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kontrakt Development wykazała przychody na poziomie 7 587 477 zł.
Organizacja zarobiła 2 524 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 296 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 457 zł w 2024 roku
• 53 813 zł w 2023 roku
• 203 233 zł w 2022 roku
Organizacja Kontrakt Development wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.