Organizacja Kontrakt development osiągnęła 2 526 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 492 507 zł. Pozostałe przychody to 34 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 004 236 zł.
Zysk netto wyniósł 488 271 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 401 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 526 557 zł w 2023 roku.
• 5 586 385 zł w 2022 roku.
• 327 710 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 488 271 zł w 2023 roku.
• 2 371 633 zł w 2022 roku.
• -55 159 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kontrakt development wynosi 5 139 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 502 494 zł a 8 013 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 650 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 139 951 zł w 2023 roku.
• 16 084 434 zł w 2022 roku.
• 1 313 394 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kontrakt development wyniosła 6 039 290 zł.
a
ktywa trwałe to 472 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 566 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 039 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 003 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 035 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 764 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 039 290 zł w 2023 roku.
• 7 386 392 zł w 2022 roku.
• 3 938 342 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kontrakt development wyniosły 4 035 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 039 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 668 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 035 965 zł w 2023 roku
• 3 554 865 zł w 2022 roku
• 2 478 447 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kontrakt development wykazała przychody na poziomie 2 526 557 zł.
Organizacja zarobiła 542 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 488 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 813 zł w 2023 roku
• 203 233 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kontrakt development wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.