Organizacja Fructosolution osiągnęła 19 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 19 091 zł.
Całkowite koszty wyniosły -5699 zł.
Zysk netto wyniósł 5699 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -327 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 091 zł w 2022 roku. • 1503 zł w 2021 roku. • 113 322 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5699 zł w 2022 roku. • 441 zł w 2021 roku. • 70 335 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fructosolution wynosi 601 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 636 zł a 3 020 452 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 566 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 601 859 zł w 2022 roku. • 564 827 zł w 2021 roku. • 918 616 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fructosolution wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Fructosolution wynosi -11 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
98 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -11 487 zł w
2022 roku. • -1062 zł w
2021 roku. • 67 039 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
110 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -11 487 zł w
2022 roku. • -1062 zł w
2021 roku. • 88 188 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2020 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fructosolution wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,77% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku. • 2,77% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fructosolution wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku. • 0,06% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Fructosolution charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fructosolution wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 264 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 264 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 69 tys. zł w 2022 roku. • 69 tys. zł w 2021 roku. • 74 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 264 tys. zł w 2022 roku. • 262 tys. zł w 2021 roku. • 262 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3175
zł.
Koszty operacyjne Fructosolution wyniosły
11 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-123 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3175 zł w 2022 roku • 593 zł w 2021 roku • 11 587 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2022 roku •
56% w 2021 roku •
32% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fructosolution wyniosła 758 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 758 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 758 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 755 161 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 758 353 zł w 2022 roku. • 749 754 zł w 2021 roku. • 750 051 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fructosolution wyniosły 3240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 758 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3240 zł w 2022 roku • 340 zł w 2021 roku • 1078 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2022 roku • 0% w 2021 roku • 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fructosolution wykazała przychody na poziomie 19 091 zł.
Organizacja zarobiła 7603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1904 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 7005 zł w 2020 roku
Organizacja Fructosolution wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 26 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+9
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−26 dni19-12-2022
2021
+9 mies.19-12-2022
2020
−1 mies. 6 dni09-12-2021
2019
−3 mies. 13 dni03-10-2020
2018
−5 dni09-01-2020
2017
−1 mies. 17 dni28-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żabka Przemysław posiada 34
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Van Diepen Robert Wijbrand Petrus posiada 34
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Buła Piotr posiada 34
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Buła Piotr (33% udziałów) • Van Diepen Robert Wijbrand Petrus (33% udziałów) • Żabka Przemysław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.05.2014 do 14.05.2014: • Buła Piotr (33% udziałów) • Van Robert Wijbrand Petrus (33% udziałów) • Żabka Przemysław (33% udziałów)