ADVISORS SP. Z O.O. | KRS: 0000506732

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1 mln

zysk

611 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SKLEPOWA, 10H

Kod pocztowy

02-482

Rejestracja

2014-04-17

Rozpoczęcie działalności

2014-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Advisors osiągnęła 1 016 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 701 164 zł. Pozostałe przychody to 314 883 zł.

Całkowite koszty wyniosły 90 156 zł.

Zysk netto wyniósł 611 008 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 016 047 zł w 2024 roku.
• 700 680 zł w 2023 roku.
• 547 851 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 611 008 zł w 2024 roku.
• 300 878 zł w 2023 roku.
• 250 524 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

468287.15

112834.13

306828.96

82947.47

338037.79

118303.8

311890.95

73096.42

892196.07

222243.62

547850.99

250524.1

700680.44

300878.44

1016046.82

611008.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Advisors wynosi 357 tys. zł.

EBITDA Advisors wynosi 357 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 357 045 zł w 2024 roku.
• 293 397 zł w 2023 roku.
• 211 782 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 357 045 zł w 2024 roku.
• 293 397 zł w 2023 roku.
• 211 782 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

132923.67

97670.49

128294.53

79931.42

244357.62

211782.1

293396.81

357044.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Advisors wynosi 4 555 015 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 433 618 zł a 8 554 114 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 555 015 zł w 2024 roku.
• 2 645 996 zł w 2023 roku.
• 2 117 034 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

189389.23

952917.18

1579677.82

251599.83

787942.35

1341865.76

340327.68

1038901.41

1815080.96

395149.99

895462.98

2107466.64

562693.71

2046465.57

3111410.68

749703.29

2117033.68

3998417.52

975362.11

2645996.17

5201931.28

1433618.24

4555015.47

8554114.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Advisors wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309734

0.0309875

0.030976

0.0309767

0.0309298

0.0309665

0.0309476

0.0309262

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisors wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001436

0.000147

0.0003303

0.0003515

0.0002906

0.0001587

0.0002415

0.0001635

Wiarygodność firmy

dane za rok

Advisors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Advisors wynosi 214 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 669 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 669 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 669 tys. zł w 2024 roku.
• 455 tys. zł w 2023 roku.
• 350 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14048.61

35693.99

88374.64

9204.87

39537.44

117413.25

3738.28

26832.74

90754.05

9356.73

30522.79

105373.33

26765.88

92661.42

262590.4

16435.53

111240.69

349861.53

21020.41

144497.73

455168.99

28046.57

214267.73

669021.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 000 zł.

Koszty operacyjne Advisors wyniosły 344 120 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5496 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 000 zł w 2024 roku
• 84 070 zł w 2023 roku
• 84 032 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

146475

86698

84000

85396

84655

84031.56

84069.94

108000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Advisors wyniosła 1 937 428 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 937 428 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 937 428 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 911 491 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 937 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 937 428 zł w 2024 roku.
• 1 501 725 zł w 2023 roku.
• 1 018 271 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

269652.88

345854.84

735959.28

856794.75

993722.28

1018271.38

1501724.51

1937428.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.45

0.28

0.24

0.25

0.32

0.27

0.16

0.26

0.38

0.35

0.09

0.14

0.26

0.23

0.22

0.3

0.27

0.25

0.44

0.46

0.2

0.23

0.44

0.43

0.32

0.51

0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Advisors wyniosły 25 937 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 937 428 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 937 zł w 2024 roku
• 201 242 zł w 2023 roku
• 18 667 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

269652.88

17133.91

0.06

345854.84

10388.4

0.03

735959.28

282189.04

0.38

856794.75

329928.09

0.39

993722.28

243464

0.24

1018271.38

18667

0.02

1501724.51

201241.69

0.13

1937428.3

25937.31

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Advisors wykazała przychody na poziomie 1 016 047 zł.

Organizacja zarobiła 671 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 60 833 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 611 008 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5822 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 833 zł w 2024 roku
• 30 182 zł w 2023 roku
• 25 258 zł w 2022 roku

Wartość

20076

14723

11577

6835

22114

25258

30182

60833

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Advisors wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87378

0.77377

0.44643

0.24213

0.78624

0.79293

0.95777

0.77327

0.90419

0.8528

0.72329

0.46558

0.20803

0.80626

0.80078

0.92999

0.70221

0.88759

0.85554

0.72154

0.54245

0.38139

0.83909

0.83083

0.89119

0.68964

0.88268

0.82767

0.71476

0.57614

0.37526

0.74176

0.73699

0.82028

0.60389

0.86275

0.87203

0.7945

0.57551

0.30466

0.76686

0.75668

0.8957

0.66732

0.87863

0.88105

0.72698

0.55763

0.15933

0.87675

0.85169

0.90873

0.63133

0.88226

0.87827

0.73966

0.61317

0.24051

0.85597

0.85051

0.88898

0.62302

0.88282

0.90515

0.73135

0.59136

0.10889

0.92435

0.8814

0.92777

0.64343

0.89944

Powiązania

S JUSTYNA - wspólnik, reprezentacja

S MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2014

S Justyna

Luty 1983

Osoba

wspólnik

17.04.2014

S Mateusz

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

17.04.2014

S Justyna

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

17.04.2014

S Mateusz

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Siejka Justyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Siejka Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ADVISORS

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO-INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000450118
2	TĘTNOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000307329
3	POLMAX ESTATE SP. Z O.O.	0000272262
4	ROLMECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000840662
5	JVM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000910830
6	RENOOVA SP. Z O.O.	0000668841
7	KABE HOME SP. Z O.O.	0000875435
8	BS SP. Z O.O.	0000911993
9	SEYO SP. Z O.O.	0000834394
10	ADZ PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000634596
11	INDEKS SP. Z O.O.	0000104344
12	AWT SP. Z O.O.	0000799225
13	SAMANA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000747807
14	GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000580630
15	ZŁOTA PODKOWA SP. Z O.O.	0000363582
16	JKK HOMES SP. Z O.O.	0000820151
17	DR GRUPA SP. Z O.O.	0000885869
18	LOOMI SP. Z O.O.	0000806529
19	NOWA SIENNA BUILDING SP. Z O.O.	0000280709
20	NEW HOME STYLE SP. Z O.O.	0000530241
21	JOMIZUMA SP. Z O.O.	0000848338
22	KEYHOME SP. Z O.O.	0000553032
23	DEVELOPMENT BASE SP. Z O.O.	0001042313
24	PROJEKT LANCIEGO 1 SP. Z O.O.	0000724956
25	WOFAM SP. Z O.O.	0000536629
26	BAW GROUP SP. Z O.O.	0000787358
27	JZ MODERN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000948234
28	INVEST IMMO SP. Z O.O.	0000882026
29	SCALA GROUP SP. Z O.O.	0000878220
30	POLBRIK SP. Z O.O.	0000919865

ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506732 NIP 5223014846 REGON 147200191

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADVISORS

ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506732 NIP
5223014846 REGON
147200191