ELWATT SP. Z O.O. | KRS: 0000495020

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

10,5 mln

zysk

826 tys.

wartość firmy

13,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KOZY

Adres

KĘCKA, 96A

Kod pocztowy

43-340

Rejestracja

2014-01-20

Rozpoczęcie działalności

2014-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ KWOTOWYCH LUB PRZEDMIOTOWYCH B) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE DLA DOKONANIA CZYNNOŚCI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 150.000,00 ZŁOTYCH (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY), KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przygotowanie terenu pod budowę Transport drogowy towarów Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elwatt osiągnęła 10 539 240 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 539 222 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 713 669 zł.

Zysk netto wyniósł 825 553 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 719 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 539 240 zł w 2023 roku.
• 5 027 354 zł w 2022 roku.
• 2 744 251 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 825 553 zł w 2023 roku.
• 514 534 zł w 2022 roku.
• 268 504 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1943623.03

351217.72

3416341.38

989490.68

4115696.31

892708.15

2744251.1

268503.64

5027353.78

514534.09

10539239.87

825552.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elwatt wynosi 973 tys. zł.

EBITDA Elwatt wynosi 1,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 107 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 973 265 zł w 2023 roku.
• 551 378 zł w 2022 roku.
• 305 865 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 110 295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 011 031 zł w 2023 roku.
• 612 710 zł w 2022 roku.
• 338 170 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elwatt wynosi 13 101 042 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 772 671 zł a 26 348 100 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 981 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 101 042 zł w 2023 roku.
• 7 563 212 zł w 2022 roku.
• 4 887 852 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

493516.47

3194136.04

4917048.08

1286051.73

7521575.37

13852869.52

1932959.09

8247589.23

12497914.1

1984336.82

4887852.12

10583129.72

2153506.41

7563211.96

12568384.45

2772670.96

13101041.84

26348099.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elwatt wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elwatt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elwatt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elwatt wynosi 489 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 146 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 146 tys. zł a 1,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 77 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 489 tys. zł w 2023 roku.
• 345 tys. zł w 2022 roku.
• 283 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
• 46 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 956 tys. zł w 2022 roku.
• 877 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 535 063 zł.

Koszty operacyjne Elwatt wyniosły 9 565 957 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 525 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 535 063 zł w 2023 roku
• 470 890 zł w 2022 roku
• 410 094 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elwatt wyniosła 5 274 538 zł.

a

ktywa trwałe to 428 481 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 846 057 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 274 538 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 696 895 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 577 643 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 826 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 274 538 zł w 2023 roku.
• 4 287 272 zł w 2022 roku.
• 3 350 006 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1141150.28

2198550.9

3100058.01

3350006.18

4287271.63

5274538.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.53

0.22

0.18

0.45

0.58

0.32

0.29

0.35

0.23

0.22

0.08

0.1

0.11

0.1

0.12

0.18

0.11

0.1

0.16

0.22

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elwatt wyniosły 1 577 643 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 274 538 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 577 643 zł w 2023 roku
• 1 415 930 zł w 2022 roku
• 704 224 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1141150.28

483128.32

0.42

2198550.9

483815.26

0.22

3100058.01

522779.22

0.17

3350006.18

704223.75

0.21

4287271.63

1415929.75

0.33

5274538.08

1577643.46

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elwatt wykazała przychody na poziomie 10 539 240 zł.

Organizacja zarobiła 922 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 937 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 825 553 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5393 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 937 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 36 889 zł w 2021 roku

Wartość

69972

107950

63005

36889

0

96937

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elwatt wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88301

0.76314

0.77697

0.42653

0.78105

0.79922

0.8235

0.69311

0.91122

0.94291

0.82867

0.84645

0.28717

0.84574

0.85542

0.85127

0.66793

0.93926

0.94303

0.85217

0.8908

0.25318

0.79453

0.79047

0.73905

0.54827

0.91558

0.84228

0.7907

0.89009

0.27071

0.63749

0.64113

0.54065

0.38371

0.87436

0.88644

0.8483

0.90293

0.37661

0.62873

0.61947

0.58311

0.43507

0

0.91089

0.91887

0.91327

0.3847

0.54663

0.53146

0.60652

0.4597

0.91404

Powiązania

Ś SZYMON - wspólnik

S WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2014

08.09.2015

S Jacek

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

08.09.2015

Ś Szymon

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

20.01.2014

22.10.2021

S Jacek

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

03.12.2021

S Wojciech

Listopad 1991

Osoba

Udziałowcy

Śleziak Szymon posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.09.2015 jest Śleziak Szymon kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2014 do 08.09.2015 był Sadlik Jacek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ELWATT

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY "ALFA" MIŚ I WSPÓLNICY	0000455830
2	ADW PROJEKT SP. Z O.O.	0000636223
3	PRIT M. PIETRZYK SP. K.	0000807024
4	SIGNUM PROJECT SP. Z O.O.	0000457111
5	SATCHWELL POLSKA TORUŃ SP. Z O.O.	0000144463
6	TINTECH SP. Z O.O.	0000529150
7	POLSKA GRUPA ENERGII FOTOWOLTAICZNEJ SP. Z O.O.	0000489876
8	SICA SP. Z O.O.	0000935570
9	ELEKTRO-INSTALATOR SP. Z O.O.	0000253674
10	AMZ ELEKTRO SP. Z O.O.	0000450927
11	ELHATRA SP. Z O.O.	0000805039
12	PROVISION SP. Z O.O.	0000378840
13	O&K ELEKTRO SP. Z O.O.	0000666636
14	Z.E. "ELEKTROMECH" SP. Z O.O.	0000061238
15	ELSETT ZIELONE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000663949
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELPROMA SP. Z O.O.	0000151959
17	ELSERWIS SP. Z O.O.	0000350905
18	SITARSKY ENERGY SP. Z O.O.	0000772321
19	GP INSTAL BIS SP. Z O.O.	0000472264
20	AMNIS INSTALACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000857431
21	ENERGO - TECH SP. Z O.O.	0000420201
22	SEMTER SP. Z O.O.	0000701541
23	ENTER ELEKTRO SP. Z O.O.	0000665516
24	ELBOX SP. Z O.O.	0000205754
25	ELEPAZ SP. Z O.O.	0001018992
26	AGENA SP. Z O.O.	0000099858
27	ELPRIM HV SP. Z O.O.	0000868008
28	OGNIOTOP SP. Z O.O.	0000913081
29	ZUT INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000920371
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-EL"	0000094017

ELWATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495020 NIP 9372668874 REGON 243466641

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELWATT

ELWATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495020 NIP
9372668874 REGON
243466641