3 WINGS S.A. | KRS: 0000492528

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

11,4 mln

zysk

270 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ABRAHAMA, 1A

Kod pocztowy

80-307

Rejestracja

2014-01-02

Rozpoczęcie działalności

2008-02-29

Kapitał zakładowy

430000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.3wings.biz

Email

biuro@3wings.biz

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Handel energią elektryczną Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Działalność związana z oprogramowaniem HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Obrót energią elektryczną
Handel prawami majątkowymi
Usługi operatora handlowego (OH) i podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie (POB)
Sprzedaż energii elektrycznej dla firm i gospodarstw domowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3 Wings osiągnęła 11 378 931 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 378 931 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 108 974 zł.

Zysk netto wyniósł 269 957 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 048 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 378 931 zł w 2024 roku.
• 13 890 716 zł w 2023 roku.
• 17 723 566 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 957 zł w 2024 roku.
• 486 430 zł w 2023 roku.
• -94 122 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

39717466.6

-153051.46

24245421.31

-127304.45

12384893.11

16125.3

1348972.74

-236748.21

1803500.77

493817.52

17723565.91

-94121.55

13890715.65

486429.67

11378931.2

269956.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3 Wings wynosi 392 tys. zł.

EBITDA 3 Wings wynosi 392 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 391 985 zł w 2024 roku.
• 492 834 zł w 2023 roku.
• -58 533 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 391 985 zł w 2024 roku.
• 492 834 zł w 2023 roku.
• -58 533 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3 Wings wynosi 9 870 931 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 205 149 zł a 28 447 328 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 429 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 870 931 zł w 2024 roku.
• 12 128 065 zł w 2023 roku.
• 12 372 757 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26874843.58

99293666.5

0

16539668.38

60613553.27

161253

8709244.76

30962232.77

0

1156589.66

3372431.85

627637.64

3805241.56

6913445.28

0

12372757.08

44308914.77

921868.73

12128064.5

34726789.13

1205148.89

9870930.59

28447328

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3 Wings wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3 Wings wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3 Wings charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3 Wings wynosi 292 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 521 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 521 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 292 tys. zł w 2024 roku.
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 521 tys. zł w 2024 roku.
• 556 tys. zł w 2023 roku.
• 709 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 486 197 zł.

Koszty operacyjne 3 Wings wyniosły 10 986 946 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 013 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 486 197 zł w 2024 roku
• 375 877 zł w 2023 roku
• 269 056 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3 Wings wyniosła 3 122 198 zł.

a

ktywa trwałe to 119 604 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 002 594 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 122 198 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 606 865 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 515 333 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -427 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 122 198 zł w 2024 roku.
• 2 829 637 zł w 2023 roku.
• 2 304 759 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6117850.77

2481982.88

2300265.62

1897115.05

1624646.55

2304759.19

2829637.45

3122197.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.29

0

-0.05

-0.25

0

-0.01

0.01

0.03

0.02

0

-0.12

-0.69

-0.1

-0.18

0.3

0.59

0.3

0.27

-0.04

-0.13

0

-0.01

0.17

0.4

0.04

0.09

0.17

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3 Wings wyniosły 1 515 333 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 122 198 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -581 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 515 333 zł w 2024 roku
• 1 600 479 zł w 2023 roku
• 1 562 031 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6117850.77

5589140.75

0.91

2481982.88

1980577.31

0.8

2300265.62

1782734.75

0.78

1897115.05

1554082.39

0.82

1624646.55

787796.37

0.48

2304759.19

1562030.56

0.68

2829637.45

1600479.15

0.57

3122197.95

1515332.76

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3 Wings wykazała przychody na poziomie 11 378 931 zł.

Organizacja zarobiła 294 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 266 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 957 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2738 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 266 zł w 2024 roku
• 12 133 zł w 2023 roku
• 17 050 zł w 2022 roku

Wartość

43429

21357

18770

1177

16446

17050

12133

24266

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja 3 Wings wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10695

0.9023

0.85561

0.70462

0.4386

0.39303

0.34251

0.13538

0.87692

0.14055

0.88089

0.80184

0.59343

0.41667

0.43529

0.29397

0.13636

0.8382

0.70354

0.89908

0.79646

0.59314

0.43689

0.50376

0.60584

0.46078

0.8408

0.06472

0.75484

0.76827

0.63221

0.29467

0.30851

0.20863

0.09135

0.73041

0.88542

0.77273

0.72708

0.43357

0.8865

0.87285

0.88811

0.75701

0.83908

0.14603

0.90038

0.74677

0.52902

0.44737

0.43226

0.32366

0.14732

0.80567

0.87477

0.88213

0.75136

0.48081

0.61713

0.58774

0.79477

0.62955

0.79084

0.82287

0.86111

0.73767

0.46083

0.57303

0.55692

0.73853

0.53103

0.77363

Powiązania

3 WINGS - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

R KATARZYNA - organ nadzoru

R ALICJA - organ nadzoru

K ROBERT - reprezentacja

W BOGDAN - organ nadzoru

POSEYIX INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI NA CYPRZE, ADRES KENNEDY 12, KENNEDY BUSINESS CENTRE, 2 PIĘTRO, KOD187, WPISANA DO REJESTRU POD NUMEREM HE 173549 - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2020

Poseyix Investments Limited Z Siedzibą W Nikozji Na Cyprze, Adres Kennedy 12, Kennedy Business Centre, 2 Piętro, Kod187, Wpisana Do Rejestru Pod Numerem He 173549

Organizacja

wspólnik

02.01.2014

27.01.2020

Poseyix Investments Limited Z Siedzibą Na Cyprze, Adres:kennedy 12, Kennedy Business Centre, 2 Piętro, Kod 1087, Wpisana Do Rejestru Pod Numerem He 173549

Organizacja

powstanie organizacji

02.01.2014

3 Wings Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

organ nadzoru

02.01.2014

02.02.2023

W Bogusław

Marzec 1963

Osoba

organ nadzoru

02.01.2014

21.09.2016

R Krzysztof

Styczeń 1968

Osoba

organ nadzoru

02.01.2014

15.06.2016

T Andrzej

Maj 1956

Osoba

organ nadzoru

02.01.2014

23.06.2015

N Janusz

Listopad 1959

Osoba

organ nadzoru

02.01.2014

23.06.2015

B Robert

Styczeń 1967

Osoba

organ nadzoru

15.06.2016

R Katarzyna

Październik 1977

Osoba

organ nadzoru

21.09.2016

W Bogdan

Lipiec 1963

Osoba

organ nadzoru

02.02.2023

R Alicja

Maj 1992

Osoba

prokurent

23.06.2015

10.09.2019

B Robert

Styczeń 1967

Osoba

prokurent

25.05.2022

02.02.2023

R Wiktor

Maj 1996

Osoba

reprezentacja

02.01.2014

15.09.2016

W Andrzej

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

25.02.2014

15.09.2016

B Radosława

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

15.09.2016

21.09.2016

W Bogusław

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

11.10.2022

R Krzysztof

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

11.05.2018

K Robert

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

11.10.2022

K Robert

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Poseyix Investments Limited Z Siedzibą W Nikozji Na Cyprze, Adres Kennedy 12, Kennedy Business Centre, 2 Piętro, Kod187, Wpisana Do Rejestru Pod Numerem He 173549 posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2020 jest Poseyix Investments Limited Z Siedzibą W Nikozji Na Cyprze, Adres Kennedy 12, Kennedy Business Centre, 2 Piętro, Kod187, Wpisana Do Rejestru Pod Numerem He 173549 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2014 do 27.01.2020 był Poseyix Investments Limited Z Siedzibą Na Cyprze, Adres:kennedy 12, Kennedy Business Centre, 2 Piętro, Kod 1087, Wpisana Do Rejestru Pod Numerem He 173549 kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do 3 WINGS

	Organizacja	Numer KRS
1	PDB INVEST SP. Z O.O.	0000826397
2	DORADCY ENERGETYCZNI SP. Z O.O.	0000469516
3	SOLSAFE KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000863040
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BRODZIK	0001029755
5	ENERHA SP. Z O.O.	0000377167
6	ESV8 SP. Z O.O.	0000525089
7	COFEN ENERGY SP. Z O.O.	0000679403
8	INSTYTUT PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.	0000694018
9	EDO SP. Z O.O.	0000006603
10	EUROPEJSKA GRUPA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000245059
11	KDT KAŁUŻNY SP. J.	0000736195
12	MEDIA BROKER GROUP SP. Z O.O.	0000705533
13	PALTRAK-ROL SP. Z O.O.	0000575008
14	NASZA ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000494988
15	EDF TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000396100
16	NOWA ENERGIA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000538945
17	ELEKTRUM GROUP SP. Z O.O.	0000818233
18	TECHNICZNI SP. Z O.O.	0000409565
19	MAX ENERGY SP. Z O.O.	0000478761
20	EN102 SP. Z O.O.	0001009440
21	RES ADVISORY GORZELNIK, NENTWIG, ZIĘBIŃSKI I WSPÓLNICY	0001051337
22	DIRECT ENERGY SP. Z O.O.	0000489659
23	POLA ENERGII FOTO SP. Z O.O.	0000728910
24	EN202 SP. Z O.O.	0001012179
25	MERA OPERATOR SP. Z O.O.	0000529154
26	ENERGIAOK SP. Z O.O.	0000515123
27	GA4-K SP. Z O.O.	0000909398
28	PREMIUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000862868
29	ENBAT SP. Z O.O.	0000896190
30	POL-OZE SP. Z O.O.	0000728121

3 WINGS SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000492528 NIP 5842654035 REGON 220582010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3 WINGS

3 WINGS SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000492528 NIP
5842654035 REGON
220582010