Specjalizacja w instalacji pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych.
Wspieranie klientów w uzyskaniu dotacji na projekty OZE.
Profesjonalny dobór technologii oraz montaż urządzeń.
Kompleksowe audyty energetyczne i analizy dofinansowania.
Wsparcie techniczne i wysoka jakość świadczonych usług.
Organizacja POL-OZE to firma zajmująca się ekologicznymi rozwiązaniami dla domów oraz firm, specjalizująca się w instalacjach systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży, dąży do zapewnienia klientom kompleksowych i ekologicznych rozwiązań, które odpowiadają na ich indywidualne potrzeby. POL-OZE powstało z przekonania o konieczności ochrony środowiska i zastępowania tradycyjnych źródeł energii odnawialnymi, co jest istotne w kontekście zrównoważonego rozwoju. Firma oferuje profesjonalny dobór oraz montaż urządzeń, a także wsparcie w uzyskaniu dotacji na projekty związane z Osadzeniem energii odnawialnej. Proces instalacji obejmuje audyt energetyczny, analizę możliwości dofinansowania, wybór odpowiednich rozwiązań oraz sam montaż. POL-OZE wyróżnia się także wsparciem technicznym oraz wysoką jakością świadczonych usług, co sprawia, że klienci mogą liczyć na trwałe i efektywne rozwiązania. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie nowoczesnych technologii, ale również edukacja klientów w zakresie korzystania z odnawialnych źródeł energii, co prowadzi do większej samodzielności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pol-Oze osiągnęła 11 955 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 955 317 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 228 156 zł.
Zysk netto wyniósł 727 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 707 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 955 317 zł w 2024 roku.
• 4 425 133 zł w 2023 roku.
• 12 068 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 727 161 zł w 2024 roku.
• 425 512 zł w 2023 roku.
• -12 162 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pol-Oze wynosi 908 tys. zł.
EBITDA Pol-Oze wynosi 922 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-Oze wynosi 11 747 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
868 330 zł a 29 888 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 678 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 747 184 zł w 2024 roku.
• 4 975 098 zł w 2023 roku.
• 56 344 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-Oze wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pol-Oze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 359
zł.
Koszty operacyjne Pol-Oze wyniosły 11 047 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 359 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-Oze wyniosła 1 834 702 zł.
a
ktywa trwałe to 79 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 755 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 834 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 157 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 676 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 834 702 zł w 2024 roku.
• 929 059 zł w 2023 roku.
• 73 245 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-Oze wyniosły 676 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 834 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 676 929 zł w 2024 roku
• 498 446 zł w 2023 roku
• 8847 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-Oze wykazała przychody na poziomie 11 955 317 zł.
Organizacja zarobiła 907 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 727 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 559 zł w 2024 roku
• 45 455 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku