EUROPEJSKA GRUPA ENERGETYCZNA SP. Z O.O. | KRS: 0000245059

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

4,9 mln

zysk

453 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PIOTRA SKARGI, 12

Kod pocztowy

93-036

Rejestracja

2005-11-16

Rozpoczęcie działalności

2005-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH SPRAW NIE DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ BĄDŹ ROZPORZĄDZEŃ ORAZ SPRAW DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ BĄDŹ ROZPORZĄDZEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ. PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ BĄDŹ ROZPORZĄDZEŃ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM, OKRESOWYM LUB POWTARZAJĄCYM SIĘ, WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA STANOWI SUMA ŚWIADCZEŃ ZA ROK ALBO – W PRZYPADKU UMÓW ZAWARTYCH NA CZAS OZNACZONY – ZA CAŁY CZAS ICH TRWANIA.

Branże

Handel energią elektryczną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europejska Grupa Energetyczna osiągnęła 4 934 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 932 003 zł. Pozostałe przychody to 2892 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 479 235 zł.

Zysk netto wyniósł 452 769 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 479 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 934 895 zł w 2024 roku.
• 1 973 857 zł w 2023 roku.
• 8 155 263 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 769 zł w 2024 roku.
• -532 014 zł w 2023 roku.
• 2 481 588 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1577975.53

5820.4

3249404.69

132575.92

3452150.08

-36374.63

3509243.02

182399.36

4349121.14

463957.66

8155263.24

2481588.04

1973856.93

-532013.97

4934895.29

452768.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europejska Grupa Energetyczna wynosi 452 tys. zł.

EBITDA Europejska Grupa Energetyczna wynosi 546 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 452 043 zł w 2024 roku.
• -630 432 zł w 2023 roku.
• 2 514 208 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 72 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 546 447 zł w 2024 roku.
• -594 565 zł w 2023 roku.
• 2 521 464 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europejska Grupa Energetyczna wynosi 7 268 238 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 167 233 zł a 12 337 238 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 877 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 268 238 zł w 2024 roku.
• 3 252 483 zł w 2023 roku.
• 17 829 411 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

48106.61

1123371.9

3944938.83

147538.55

2844112.03

8123511.72

0

2421690.97

8630375.2

257057.1

3326149.89

8773107.55

605025.34

5360270.08

10872802.85

2466216.38

17829410.69

34742232.56

0

3252483.24

10328419.32

2167233.04

7268237.87

12337238.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europejska Grupa Energetyczna wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europejska Grupa Energetyczna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europejska Grupa Energetyczna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Europejska Grupa Energetyczna wynosi 243 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 578 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 578 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 243 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 540 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 578 tys. zł w 2024 roku.
• 547 tys. zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 621 zł.

Koszty operacyjne Europejska Grupa Energetyczna wyniosły 4 479 960 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 805 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 621 zł w 2024 roku
• 170 821 zł w 2023 roku
• 166 402 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europejska Grupa Energetyczna wyniosła 3 314 654 zł.

a

ktywa trwałe to 1 807 541 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 507 114 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 314 654 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 889 644 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 010 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 314 654 zł w 2024 roku.
• 2 952 244 zł w 2023 roku.
• 4 269 842 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

322285.93

960232.25

841718.63

1068062.94

1611195.75

4269841.57

2952244.29

3314654.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.09

0.02

0

0.14

0.67

0.06

0.04

-0.04

-0.23

-0.01

0.17

0.53

0.06

0.05

0.29

0.58

0.11

0.58

0.75

0.31

0.3

-0.18

-0.21

-0.34

-0.27

0.14

0.16

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europejska Grupa Energetyczna wyniosły 425 010 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 314 654 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 010 zł w 2024 roku
• 370 139 zł w 2023 roku
• 981 553 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

322285.93

258143.78

0.8

960232.25

763514.18

0.8

841718.63

681375.19

0.81

1068062.94

725320.14

0.68

1611195.75

804495.29

0.5

4269841.57

981553.07

0.23

2952244.29

370139.46

0.13

3314654.39

425010.34

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europejska Grupa Energetyczna wykazała przychody na poziomie 4 934 895 zł.

Organizacja zarobiła 453 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1144 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 769 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4342 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1144 zł w 2024 roku
• 5731 zł w 2023 roku
• 35 618 zł w 2022 roku

Wartość

31541

52958

8716

13660

0

35618

5731

1144

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Europejska Grupa Energetyczna wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70588

0.72989

0.62834

0.63077

0.4386

0.54229

0.66667

0.59077

0.85846

0.86636

0.79156

0.7235

0.59343

0.65278

0.6549

0.81156

0.78535

0.88594

0.17035

0.80046

0.71018

0.60294

0.411

0.3797

0.29927

0.14461

0.78607

0.84134

0.82151

0.71816

0.55529

0.65517

0.65248

0.79376

0.75962

0.84332

0.87917

0.83983

0.725

0.44755

0.75767

0.7457

0.88112

0.75467

0

0.939

0.86973

0.81146

0.34598

0.84503

0.84194

0.9308

0.73884

0.83806

0.06897

0.77757

0.75862

0.27677

0.34257

0.28691

0.20926

0.11538

0.73904

0.84081

0.81944

0.75785

0.25115

0.72191

0.68615

0.76376

0.51724

0.60697

Powiązania

M ADRIAN - wspólnik

M ARTUR - wspólnik

M ANNA - wspólnik

K MICHAŁ - reprezentacja

A DOMINIK - reprezentacja

J RYSZARD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2024

M Anna

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

16.11.2005

03.04.2024

M Anna

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

16.11.2005

17.12.2014

M Anna

Styczeń 1937

Osoba

wspólnik

17.12.2014

03.04.2024

M Adrian

Listopad 1990

Osoba

wspólnik

03.04.2024

M Adrian

Listopad 1990

Osoba

wspólnik

03.04.2024

M Artur

Sierpień 1989

Osoba

organ nadzoru

16.11.2005

10.07.2015

M Arkadiusz

Czerwiec 1962

Osoba

organ nadzoru

16.11.2005

11.09.2006

Ż Stefan

Wrzesień 1924

Osoba

organ nadzoru

16.11.2005

10.07.2015

A Grzegorz

Styczeń 1962

Osoba

organ nadzoru

11.09.2006

10.07.2015

K Beata

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

16.11.2005

10.05.2016

K Krzysztof

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

16.11.2005

12.12.2008

W Andrzej

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

12.12.2008

10.05.2016

B Michał

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

26.08.2025

A Dominik

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

10.05.2016

26.08.2025

A Dominik

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

10.05.2016

26.08.2025

J Ryszard

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

26.08.2025

J Ryszard

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

26.08.2025

K Michał

Maj 1982

Osoba

Udziałowcy

Majsterek Anna posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Majsterek Adrian posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Majsterek Artur posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Majsterek Anna (45% udziałów)
• Majsterek Adrian (45% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2014 do 03.04.2024 była Majsterek Anna kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 16.11.2005 do 17.12.2014 najwięcej udziałów posiadała Majsterek Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do EUROPEJSKA GRUPA ENERGETYCZNA

	Organizacja	Numer KRS
1	MKJ FAKTOR SP. Z O.O.	0000967855
2	MAZOVIAN ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000512722
3	COFEN ENERGY SP. Z O.O.	0000679403
4	PDB INVEST SP. Z O.O.	0000826397
5	3 WINGS S.A.	0000492528
6	FOTOZE S.A.	0000445790
7	INSTYTUT PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.	0000694018
8	RES ADVISORY GORZELNIK, NENTWIG, ZIĘBIŃSKI I WSPÓLNICY	0001051337
9	DORADCY ENERGETYCZNI SP. Z O.O.	0000469516
10	CHARGEIN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000977067
11	POWER EV SP. Z O.O.	0000724674
12	KDT KAŁUŻNY SP. J.	0000736195
13	EN202 SP. Z O.O.	0001012179
14	EN101 SP. Z O.O.	0001012187
15	ENERHA SP. Z O.O.	0000377167
16	SOLSAFE KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000863040
17	SAMORZĄDOWA SPÓŁKA INWESTYCYJNA "BALTIC PARK" SP. Z O.O.	0000936803
18	CORRENTE SP. Z O.O.	0000387286
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BRODZIK	0001029755
20	GE-HITACHI NUCLEAR ENERGY INTERNATIONAL LLC () ODDZIAŁ	0000973597
21	EW GRONAJNY 2 SP. Z O.O.	0000702974
22	CORAB - ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000107167
23	MERA OPERATOR SP. Z O.O.	0000529154
24	ALSOL SP. Z O.O.	0000792167
25	SOLVA 1 SP. Z O.O.	0000522767
26	NOWA ENERGIA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000538945
27	ELION GROUP SP. Z O.O.	0000942023
28	ROCK ENERGY OZE SP. Z O.O.	0001027299
29	KOGENERACJA PAWEŁ KARPIŃSKI SP. Z O.O.	0000917237
30	EN102 SP. Z O.O.	0001009440

EUROPEJSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000245059 NIP 7292590318 REGON 100098912

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPEJSKA GRUPA ENERGETYCZNA

EUROPEJSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000245059 NIP
7292590318 REGON
100098912