Producent łóżek dziecięcych z litego drewna sosnowego oraz płyt meblowych.|Szeroka oferta łóżek: parterowe, piętrowe, trzyosobowe.|Trwałe, bezpieczne meble z certyfikowanych materiałów.|Modele z dodatkowym miejscem do przechowywania i kolorowymi grafikami.|Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko wypadków przy użytkowaniu.
Eurotel sp. z o.o. jest polskim producentem mebli, który specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji dziecięcych łóżek. Gama oferowanych produktów obejmuje zarówno łóżka parterowe, piętrowe, jak i trzyosobowe, dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. Wysoka jakość zastosowanych materiałów, takich jak lite drewno sosnowe oraz wysokiej klasy płyty meblowe i MDF, zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Każde łóżko jest starannie zabezpieczone lakierem, co sprawia, że kolory są intensywne i odporne na blaknięcie. Eurotel ponadto koncentruje się na funkcjonalności swoich wyrobów, oferując modele z dodatkowymi szufladami do przechowywania lub z możliwością zamocowania kółek dla łatwiejszego manewrowania. Unikalnym atutem oferty są kolorowe grafiki oraz różnorodne wzornictwo, które mają pobudzać wyobraźnię dzieci i tworzyć przytulną atmosferę w ich pokojach. Eurotel stawia na bezpieczeństwo, dlatego każde łóżko zostało zaprojektowane w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wypadków, oferując jednocześnie estetyczne i przyjazne dla dzieci rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurotel osiągnęła 63 540 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 540 102 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 120 957 zł.
Zysk netto wyniósł 419 145 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 987 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 63 540 102 zł w 2024 roku. • 60 790 114 zł w 2023 roku. • 59 128 679 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 419 145 zł w 2024 roku. • 270 291 zł w 2023 roku. • 834 653 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotel wynosi 50 205 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 191 451 zł a 158 850 255 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 045 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 50 205 706 zł w 2024 roku. • 47 462 605 zł w 2023 roku. • 48 409 714 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotel wynosi 941 tys. zł.
EBITDA Eurotel wynosi 2,04 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 940 794 zł w
2024 roku. • 795 070 zł w
2023 roku. • 1 369 260 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
185 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 043 956 zł w
2024 roku. • 1 624 633 zł w
2023 roku. • 2 135 323 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eurotel wynosi 74 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 74 os. w 2024 roku. • 88 os. w 2023 roku. • 92 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurotel wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,48% w 2024 roku. • 2,49% w 2023 roku. • 2,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotel wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,27% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurotel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurotel wynosi 958 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 958 tys. zł w 2024 roku. • 835 tys. zł w 2023 roku. • 898 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,54 mln zł w 2024 roku. • 2,43 mln zł w 2023 roku. • 2,37 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 077 989
zł.
Koszty operacyjne Eurotel wyniosły
62 599 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
858 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 077 989 zł w 2024 roku • 9 292 992 zł w 2023 roku • 8 911 998 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotel wyniosła 19 001 838 zł.
a
ktywa trwałe to 9 852 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 149 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 001 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 225 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 776 428 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 585 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 001 838 zł w 2024 roku. • 19 578 549 zł w 2023 roku. • 18 041 140 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotel wyniosły 10 776 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 001 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 761 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 776 428 zł w 2024 roku • 11 772 284 zł w 2023 roku • 10 505 166 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotel wykazała przychody na poziomie 63 540 102 zł.
Organizacja zarobiła 444 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8791 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 020 zł w 2024 roku • 50 474 zł w 2023 roku • 206 099 zł w 2022 roku