EUROTEL SP. Z O.O. | KRS: 0000490695

Podsumowanie

aktywa

19 mln

przychód

63,5 mln

zysk

419 tys.

wartość firmy

50,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych mebli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

ZWYCIĘSTWA, 52a

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2013-12-23

Rozpoczęcie działalności

2008-03-10

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lozkapietrowe.pl/

Email

sklep@lozka-pietrowe.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Producent łóżek dziecięcych z litego drewna sosnowego oraz płyt meblowych.
Szeroka oferta łóżek: parterowe, piętrowe, trzyosobowe.
Trwałe, bezpieczne meble z certyfikowanych materiałów.
Modele z dodatkowym miejscem do przechowywania i kolorowymi grafikami.
Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko wypadków przy użytkowaniu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurotel osiągnęła 63 540 102 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 63 540 102 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 120 957 zł.

Zysk netto wyniósł 419 145 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 987 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 540 102 zł w 2024 roku.
• 60 790 114 zł w 2023 roku.
• 59 128 679 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 145 zł w 2024 roku.
• 270 291 zł w 2023 roku.
• 834 653 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28626942.62

239579.46

36686000.77

1089397.75

41326207.36

1297966.26

61857242.91

1012874.4

60092089.55

1351585.94

59128679.35

834653.43

60790114.15

270290.96

63540101.9

419145.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurotel wynosi 941 tys. zł.

EBITDA Eurotel wynosi 2,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 72 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 940 794 zł w 2024 roku.
• 795 070 zł w 2023 roku.
• 1 369 260 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 185 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 043 956 zł w 2024 roku.
• 1 624 633 zł w 2023 roku.
• 2 135 323 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurotel wynosi 50 205 706 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 191 451 zł a 158 850 255 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 045 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 205 706 zł w 2024 roku.
• 47 462 605 zł w 2023 roku.
• 48 409 714 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1842773.95

21885720.2

71567356.55

2480137.67

31295062.51

91715001.93

3252645.04

35995314.99

103315518.4

4012300.84

49301960.38

154643107.27

5025990.3

50493727.09

150230223.88

5651980.37

48409713.66

147821698.38

2702909.6

47462605.2

151975285.38

4191450.6

50205705.56

158850254.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurotel wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotel wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurotel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurotel wynosi 958 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,54 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,54 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 75 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 958 tys. zł w 2024 roku.
• 835 tys. zł w 2023 roku.
• 898 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,54 mln zł w 2024 roku.
• 2,43 mln zł w 2023 roku.
• 2,37 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 077 989 zł.

Koszty operacyjne Eurotel wyniosły 62 599 308 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 858 412 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 077 989 zł w 2024 roku
• 9 292 992 zł w 2023 roku
• 8 911 998 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurotel wyniosła 19 001 838 zł.

a

ktywa trwałe to 9 852 777 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 149 061 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 001 838 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 225 410 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 776 428 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 585 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 001 838 zł w 2024 roku.
• 19 578 549 zł w 2023 roku.
• 18 041 140 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7905832.61

9150414.15

10815290.93

17051020.74

16968409.22

18041140.01

19578548.6

19001837.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.1

0.02

0.01

0.12

0.33

0.04

0.03

0.12

0.3

0.05

0.03

0.06

0.19

0.03

0.02

0.08

0.2

0.03

0.02

0.05

0.11

0.02

0.01

0.03

0.01

0

0.02

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurotel wyniosły 10 776 428 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 001 838 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 761 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 776 428 zł w 2024 roku
• 11 772 284 zł w 2023 roku
• 10 505 166 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7905832.61

5448800.68

0.69

9150414.15

5843563.93

0.64

10815290.93

6478430.87

0.6

17051020.74

11701286.28

0.69

16968409.22

10267088.82

0.61

18041140.01

10505166.18

0.58

19578548.6

11772283.81

0.6

19001837.9

10776428.05

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurotel wykazała przychody na poziomie 63 540 102 zł.

Organizacja zarobiła 444 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 020 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 145 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8791 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 020 zł w 2024 roku
• 50 474 zł w 2023 roku
• 206 099 zł w 2022 roku

Wartość

86554

276296

450445

340418

136586

206099

50474

25020

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

dane za rok

Organizacja Eurotel wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75779

0.85119

0.77047

0.58824

0.38426

0.38647

0.53506

0.49934

0.84094

0.87295

0.88017

0.79406

0.53052

0.54404

0.55082

0.75965

0.70634

0.92343

0.8716

0.88945

0.82393

0.51302

0.49427

0.53701

0.72513

0.68324

0.94059

0.8238

0.90918

0.85377

0.6087

0.37606

0.38763

0.56188

0.52834

0.90863

0.83461

0.8992

0.84753

0.54962

0.38155

0.39692

0.58302

0.54476

0.84026

0.82246

0.89768

0.85384

0.52134

0.36108

0.37054

0.57002

0.47606

0.85557

0.72236

0.90679

0.86414

0.5589

0.32863

0.3352

0.46697

0.38469

0.77108

0.75575

0.9097

0.85104

0.54749

0.38071

0.33464

0.48444

0.42188

0.7211

Powiązania

A JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2018

A Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

05.02.2014

31.08.2017

A Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

31.08.2017

28.03.2018

A Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

23.12.2013

05.02.2014

A Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

23.12.2013

05.02.2014

A Krzysztof

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

23.12.2013

A Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

23.12.2013

27.03.2015

A Krzysztof

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Adamski Jarosław posiada 51 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2018 jest Adamski Jarosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2017 do 28.03.2018 był Adamski Jarosław kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 05.02.2014 do 31.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Adamski Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	SAGAN FM GABRIELA WĄSALA SP. K.	0000534369
2	PUSZMAN SP. Z O.O.	0000943901
3	ELTAP SP. Z O.O. SP. K.	0000819333
4	GK FACTORY SP. Z O.O.	0000866508
5	F. F. POLMEX SP. Z O.O.	0000150205
6	FABRYKA MEBLI "SANCRO" SP. Z O.O.	0000151888
7	CDF SP. Z O.O.	0000669322
8	ALPHA INTERIOR SP. Z O.O.	0000757918
9	WOLNOŚĆ MEBLARSKA SP. Z O.O.	0000456866
10	MEBLEX SP. Z O.O.	0000144964
11	COLET SP. Z O.O.	0000717692
12	SFM SP. Z O.O.	0000271476
13	PIONIER-MEBLE ŁUBNICE SP. Z O.O.	0000346038
14	JARDEX SP. Z O.O.	0000916905
15	WATEX SP. Z O.O.	0000026583
16	DUTCH TRADE SP. Z O.O.	0000017100
17	TREND MEBLE SP. Z O.O.	0000125576
18	IMPERIAL-MEBLE SP. Z O.O.	0000671972
19	SKALIK SP. J. KAZIMIERZ SKALIK I ZOFIA SKALIK	0000102540
20	FILEX SP. Z O.O.	0000818325
21	DOLMEB SP. Z O.O.	0000086926
22	NOTTO SP. Z O.O. SP. K.	0000378094
23	TESSA SP. Z O.O.	0000406104
24	"KABEX" M I K BOGUNIA SP. J.	0000115741
25	CREADEST SP. Z O.O.	0000222552
26	"DUET" HENRYK KĘDZIA SP. J.	0000076986
27	LIMBOR SP. Z O.O.	0000656715
28	VICTORIA SP. Z O.O. SP. K.	0000521848
29	ALSANIT SP. Z O.O.	0000948140
30	MEBLE KRYSIAK SP. K.	0000960127

EUROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000490695 NIP 6312560999 REGON 240862951

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROTEL

EUROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490695 NIP
6312560999 REGON
240862951